Бизнес-план развития ГТС

 

Таблица 2.2 – Данные о выбытии работников

 

 

 

Таблица 2.3 –Исходные данные

 

Таблица 2.4 – Данные о ресурсах предприятия

 

Таблица 2.5 – Данные о доходах в текущем периоде

 

Таблица 2.6 – Данные о затратах на предприятии в текущем периоде

 

 

2.1 Объем услуг и показатели развития

Все экономические показатели работы предприятия связи зависят  от плана развития сети. План развития сети включает следующие показатели:

• Количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода;
• Ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;
• Телефонная плотность на сети.

 

Определим телефонную плотность, ожидаемую в текущем периоде:

 

ТП _тек.г. = N _{ТА на конец г.} / Н _тек.г. * 100,        где:

 

ТП _тек.г. – телефонная плотность в текущем году, в количестве ТА на 100 жителей;

N _{ТА на конец г.} – количество телефонных аппаратов на конец текущего года, ТА

Н _тек.г. – численность населения в текущем году, чел

 

ТП _тек.г. = 117/910 * 100 = 13 (ТА)

 

Телефонная плотность на сто жителей составила 13 телефонных аппаратов.

 

Далее определяем телефонную плотность в прогнозируемом году:

 

ТП _пл.г. = ТП _тек.г. * ТР _тел.пл. / 100 % ,        где:

ТР _тел.пл. – темп роста телефонной плотности,  % .

ТР _тел.пл. = 100 % + % прироста

 

ТР _тел.пл. = 100 % + 8,1 % = 108,1 %

ТП _пл.г. = 13 * 108,1 / 100  = 14,05 ед. (ТА)

 

Телефонная плотность  в плановом периоде на сто жителей составила 14,05 телефонных аппаратов.

 

По статистическим данным средняя плотность телефонизации  РФ составляет

36,26 ТА на 100 жителей. Согласно мировому опыту телефонизация в стране считается осуществленной при достижении уровня 40-50 ТА на 100 жителей. В данной работе плотность составляет 13 ТА на 100 жителей, что не соответствует ни государственному, ни мировому уровню. Учитывая наличие неудовлетворительного спроса на услуги связи, и принимая во внимание достаточно низкую платежеспособность населения, прогнозируемая плотность телефонизации составит 14,05 ТА на 100 жителей.

 

Далее определяем количество ТА на конец прогнозируемого периода и их прирост, с учетом ожидаемого изменения численности:

 

N _{ТА на конец г.} = ТП _пл.г. * Н _тек.г. * J _нас. / 100,        где:

I _нас. – индекс изменения населения.

 

N _{ТА на конец г.} = 14,05* 910,00* 0,962 / 100 = 122,9 тыс. ед. (ТА)

 

Для достижения прогнозируемого  уровня прироста емкости телефонной сети определим прирост емкости  сети в прогнозируемом периоде:

 

∆ N _{ТА пл.г.} = N _{ТА на конец г.} - N _{ТА тек.г.} ,

 

∆ N _{ТА пл.г.} = 122,9-117= 5,9 тыс. ед. (ТА)

Распределяем прирост  ТА по кварталам:

I кв. – 15 %                 ∆ N _{ТА I кв.} = 5,9* 0,15 = 0,885 тыс. ед. (ТА)

II кв. – 35 %               ∆ N _{ТА II кв.} = 5,9* 0,35 = 2,065 тыс. ед. (ТА)

III кв. – 40 %              ∆ N _{ТА III кв.} = 5,9* 0,4 = 2,36 тыс. ед. (ТА)

IV кв. – 10 %              ∆ N _{ТА IV кв.} = 5,9* 0,10 = 0,59 тыс. ед. (ТА)

 

Наибольший прирост приходится на II и III квартал, в связи с климатом региона – условия для качественного монтажа и эксплуатации.

На основании данных о  приросте ТА по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным  затратам на ввод одного телефонного  номера определяется общая сумма  инвестиций на развитие сети по каждому кварталу.

КВ _{i кв.} = ∆ N _{ТА i кв.} * КВ,        где:

КВ – капитальные  вложения, тыс. руб./ном.

 

КВ _{I кв.} = 0,885*4 = 3540 тыс. руб.

КВ _{II кв.} = 2,065*4 = 8260 тыс. руб.

КВ _{III кв.} = 2,36*4 = 9440 тыс. руб.

КВ _{IV кв.} = 0,59*4 = 12360 тыс. руб.

Таблица 2.1.1 – Данные о развитии сети

 

Вывод: таким образом при приросте емкости ГТС на 5,9 тыс. ед. (ТА) общая потребность в инвестициях составит 23600 тыс. руб.

 

Рассчитаем количество ТА на сети по категориям потребителей и таксофонов на конец прогнозируемого периода:

 

N _{i ТА пл.г.} = N _{i нач.пл.г.} + ∆ N _пл.г. * di _пл. / 100,        где:

N _{i ТА пл.г.} – количество ТА по i-ой группе потребителей на конец прогнозируемого периода, ТА;

N _{i нач.пл.г.} – количество ТА по i-ой группе потребителей на начало прогнозируемого периода, ТА;

∆ N _пл.г. – прогнозируемый прирост основных телефонных аппаратов, ТА;

di _пл. – удельный вес прироста основных ТА по категориям потребителей и таксофонов в общем, приросте емкости в прогнозируемом периоде,  %.

 

Население:

N _{ТА пл.г.} = 117* 0,942 + 5,9* 0,942 = 115,7718 тыс.ед. (ТА)

Организации:

N _{ТА пл.г.} = 117* 0,048 + 5,9* 0,047 = 5,8933 тыс.ед. (ТА)

Таксофоны:

N _{ТА пл.г.} = 117* 0,01 + 5,9* 0,011 = 1,2349 тыс.ед. (ТА)

 

Расчитаем количество таксофонов на 1000 жителей в текущем и плановом периодах:

Текущий год:

N _{такс.тек.г} = N _тек.г. * di _пл.*1000 /Н _тек.г.,

N _{такс.теr.г.} = 117*0, 01*1000 / 910= 1,28 ед. (такс.)

Плановый год:

N _{такс. пл.г.} = N_пл.г.*1000 /Н _пл.г* J_нас.,

N _{такс.пл.г.} = 1,2349*1000 / 910*0,962= 1.41 ед. (такс.)

 

Рассчитанные данные сводим в таблицу 2.1.2 «План-прогноз развития сети связи».

 

 

 

Таблица 2.1.2 – План-прогноз развития сети связи