Анализ качественного состава, динамики и обеспеченности управленческим персоналом организации

Необходимо отметить снижение процента текучести к аналогичному периоду  прошлого года по всем основным хозяйствам и ведущим профессиям:

• осмотрщики вагонов - на 1,3%;
• машинисты тепловозов - на 1,1%;
• машинисты электровозов - на 0,7%;
• электромонтеры контактной сети - на 0,7%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Качественный состав работников

 

Анализируя качественный состав работников ОАО «РЖД» можно отметить что значительную часть в сфере деятельности занимают рабочие, при этом доля молодых работников в возрасте до 30 лет составляет около 27%. Количество женщин снизилось более чем на 3% и составляет около 31%  от всего количества занятых на ж.д. транспорте. При этом растет уровень образования работников, если в 2009 году доля работников с высшем образованием составляла 21%, то на 1 полугодие 2012 г. составляет около 25%

 

2.7. Анализ баланса рабочего времени

Динамика  численности трудовых ресурсов в структурном подразделении ОАО «РЖД» Моторвагонное депо Москва – 2 Ярославская

Категории работников	Годы			Темп роста, %
	2010	2011	2012
Общая численность на конец года, в т.ч.	837	842	840	101
Руководители	25	25	25	100
Специалисты	21	23	23	110
Служащие	1	2	2	200
Рабочие	789	792	790	101

 

Общая численность работников в 2012 году составляет 840 чел., из них руководители – 25 чел., специалистов – 23 чел., служащих – 2 чел., рабочих – 290 чел.

Анализируя  баланс трудовых ресурсов, можно сделать  вывод, что средне-годовая численность работников почти не меняется. Однако много рабочих увольняется по собственному желанию и столько же принемается, чтобы покрыть недостаток в рабочей силе.

 

Таблица 2.2.2 Баланс работников в структурном подразделении ОАО «РЖД» Моторвагонное депо Москва – 2 Ярославская за 2011 г.

На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
842	28	30	840

 

Проанализируем  показатели движения кадров.

 

Таблица 2.2.3 Анализ движения кадров в структурном подразделении ОАО «РЖД» Моторвагонное депо Москва – 2 Ярославская

Показатели	Количество, чел.
	2011 г.	2012 г.
1.Среднесписочная численность	842	840
2.Численность принятых работников	33	28
3.Численность уволенных работников	28	30
в том числе: -по собственному желанию -за прогулы и другие нарушения  трудовой дисциплины	2 -	30 -
4.Коэффициент приема кадров	0,1	0,08
5.Коэффициент выбытия кадров	0,08	0,09
6.Коэффициент текучести кадров	-	-
7.Коэффициент оборота кадров	0,18	0,17

 

Среднесписочная численность работников в 2012 году составляет 840 чел., а в 2011 году составляет 842 чел. Численность принятых работников в отчетом году – 28 чел., а в базисном – 33 чел. Численность уволенных работников в 2012 году – 30 чел., а в 2011 году – 28 чел. Коэффициент приема кадров в отчетном году составляет 0,08, а в базисном году составляет 0,1. Коэффициент выбытия кадров в отчетном году – 0,09, и в базисном – 0,08.

Коэффициент оборота кадров в 2012 г. – 0,17, а в 2011г. – 0,18.

Рассмотрим баланс рабочего времени за 2012 год.

 

Таблица 2.2.4 Баланс рабочего времени на 2012 год

месяц	Количество дней				Норма рабочих часов при 40 часовой  раб. недели		Норма рабочих часов при 36-ти часовой  рабочей недели
	рабочие дни	выходные дни	праздничные дни	всего	по 8 час.	по 8,2 часа
А	1	2	3	4	5	6	7
январь	17	8	6	31	136	136,4	122,4
февраль	20	8	1	29	159	158	143
март	20	10	1	31	159	159	143
1-ый квартал	57	26	8	91	454	453,4	408,4
апрель	22	8	0	30	175	175,4	157,4
май	20	9	2	31	159	159	143
июнь	20	9	1	30	159	159	143
2-ой квартал	62	26	3	91	493	493,4	443,4
1-ое полугодие	119	52	11	182	947	946,8	851,8
июль	23	8	0	31	184	184,6	165,6
август	21	10	0	31	168	167,2	151,2
А	1	2	3	4	5	6	7
сентябрь	22	8	0	30	176	176,4	158,4
3-ий квартал	66	26	0	92	528	528,2	475,2
9 месяцев	185	78	11	274	1475	1475	1327
октябрь	23	8	0	31	184	183,6	165,6
ноябрь	19	10	1	30	151	150,8	135,8
декабрь	23	8	0	31	183	183,6	164,6
4-ый квартал	65	26	1	92	518	518	466
2-ое полугодие	131	52	1	184	1046	1046,2	941,2
год	250	104	12	366	1993	1993	1793

 

Календарный фонд =366 дней

Номинальный фонд = 366 дней – 116 дней = 250 дней

Плановый  фонд = 250 – 34 = 216 дней

Большое значение имеет баланс рабочего времени, который составляется, основываясь  на графике рабочего времени, который  составляется, основываясь на графике  рабочего времени и продолжительности  рабочего дня и дней отдыха.

Зная  движение кадров данного предприятия. Мы нашли, что общий коэффициент оборота кадров за 2012 год составил 17%, коэффициент выбытия кадров за тот же период времени составил 9% и коэффициент приема кадров в 2012 году составил 8%.

Отсюда  можно сделать вывод, что число  уволившихся работников превышает  число вновь принятых, а это  значит, предприятию необходимо снизить  выбытия кадров для эффективности  работы предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Анализ фонда оплаты труда  персонала 

 

Общая сумма  затрат на оплату труда работников и выплат социального характера  в сумме дает показатель ФОТ (фонда  оплаты труда), который занимает немалую  долю в расходах предприятия.

Минимальная заработная плата в ОАО «РЖД»  по данным на 2012г. установлена в размере 9500 рублей.

Таблица 1.Оосновные показатели фонда оплаты труда в структурном подразделении ОАО «РЖД» Московской моторвагонной дирекции

Показатели	Отчет 2009г.	Отчет 2010г.	2011г.	Проект плана 2012г.
Контингент, чел	1961	1894	1872	1863
ФОТ номинальный, тыс. р.	305388	346760	362193	405353
Индекс дефлятор	1	1,15	1,21	1,27
Среднемесячная заработная плата в ценах 2009 г.в рублях	12975	13110	13325	13973
Номинальная среднемесячная заработная плата, р.	12975	15256	16123	17715

Проанализировав таблицу показателей фонда оплаты труда можно отметить значительное его увеличение в 2011 г. по сравнению  с 2009г., даже учитывая меньшую численность  рабочего контингента.

 

 

Таблица 2.Расчет оплаты труда руководителей 

Должность	численность		Оклад		Премия			Региональная надбавка		ФОТ за месяц, руб.		ФОТ за год, тыс.руб.
%					50			40
Руководитель	1		30 000		15 000			12 000		57 000		684
Зам. Руководителя	1		28 500		14 250			11 400		54 150		650
Гл. бухгалтер	1		28 500		14 250			11 400		54 150		650
Зам. Гл. бухгалтера	1		25 650		12 825			10 260		48 735		585
Гл. инженер	1		28 500		14 250			11 400		54 150		650
Итого	5									268 185		3 218

Должностные оклады первым заместителям руководителей  структурных подразделений отделений  дорог, главным бухгалтерам, главным  инженерам устанавливаются ниже должностного оклада, установленного их непосредственному руководителю на 5-15%, остальным заместителям руководителей  – 10-20%.

Таблица 3. Оплата труда специалистов

Должность	численность	Оклад	Премия	Региональная надбавка	ФОТ за месяц, руб.	ФОТ за год, тыс.руб.
%			50	40
Зам. Гл. инженера	1	27 000	13 500	10 800	51 300	616
Специалист по кадрам	2	27 000	13 500	10 800	51 300	1 231
Специалисты 1 кар.	4	25 500	12 750	10 200	48 450	2 326
Специалисты 2 кар.	3	27 000	13 500	10 800	51 300	1 847
Итого	10				202 350	6 019

 

 

Рис. 1 – Структура фонда оплаты труда отдельных групп работников

 

Анализ  структуры фонда заработной платы  отдельных групп работников, показывает его заметное различие.

Структура фонда оплаты труда машинистов, работающих в грузовом движении, слесарей по ремонту  подвижного состава и экономистов представлена на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что доля тарифа у машинистов на 12% меньше, чем у специалистов. Роль премии в формировании среднемесячного заработка изменяется от 17% до 26%.

Примечание: Для оплаты труда ревизоров по безопасности движения поездов (дорожных), ревизорам по безопасности движения поездов служб железных дорог  применяются тарифные коэффициенты ЕТС по  оплате труда руководителей управлений железных дорог соответствующих разрядов.

           Для  оплаты труда ревизоров по  безопасности движения поездов  отделений  железных дорог,  ревизоров по безопасности движения отдела перевозок отделений железных дорог применяются тарифные коэффициенты ЕТС по оплате  труда руководителей отделений железных дорог соответствующих разрядов.