Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2012 в 06:43, отчет по практике
Общеизвестно: в строительном бизнесе основными критериями эффективности являются качество работ, стоимость услуг и скорость выполнения работ. С точки зрения качества строительство традиционно относится к проблемным сферам деятельности человека. Причиной является многообразие сложных процессов, требующих профессиональной подготовки персонала и соответствующих материальных и технических ресурсов.
Генеральный
директор Предприятия берет на себя
обязательства и несет
| Пункт | Требуемые записи | Записи | Ответственный за управление | Место
и срок хранения
оригинала |
Периодичность подготовки |
| 4.3.2 | Управление документацией | Лист рассылки | УпоСМК | УпоСМК
1 год |
Создание и изменение документов |
| Журнал регистрации изменений в документации СМК | УпоСМК | УпоСМК
3 года |
|||
| Лист ознакомления работников с документацией СМК | УпоСМК | Выпуск и изменения в документацию СМК | |||
| Книга учета НД | Главный инженер | Актуальная версия | |||
| Перечень нормативно-технической документации | Главный инженер | Актуальная версия | |||
| Исходящая документация | Делопроизводитель | В распечатанном и электронном виде | |||
| Входящая документация | Делопроизводитель | ||||
| Протокол планерки | Делопроизводитель | В распечатанном и электронном виде | Еженедельно | ||
| 5.3 | Порядок разработки политики руководства и целей в области качества | Политика
ООО «СибЭкоПроект" в области качества |
Генеральный директор | УпоСМК | 1 раз в год |
| 5.4.1 | Цели в области качества | Цели
ООО «СибЭкоПроект" в области качества |
Генеральный директор | УпоСМК | 1 раз в год |
| 5.6 | Анализ со стороны руководства | Отчет о функционировании СМК | УпоСМК | УпоСМК
3 года |
1 раз в год |
| 6.2. | Человеческие ресурсы | Заявка на обучение | Подписывает Генеральный директор | Специалист
по кадрам
1 год |
По мере необходимости |
| Приказ на обучение | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | В течении года | ||
| 6.3 | Инфраструктура | Договор | Юрист | Главный бухгалтер | |
| Заявка | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер
1 года |
По мере необходимости | ||
| 6.4 | Производственная среда | Журнал вводного инструктажа по охране труда | Главный инженер | Главный инженер
Постоянно |
По мере необходимости |
| Журнал инструктажа по пожарной безопасности | Главный инженер | Главный инженер
Постоянно |
По мере необходимости | ||
| 7.1 | Планирование производственного жизненного цикла продукции | Производственная программа генерального проектирования | Главный инженер | Предприятие до конца года | 1 раз в пол года |
| План функционирования и развития СМК на год | УпоСМК | УпоСМК
1 год |
1 раз в год | ||
| 7.2 | Процессы связанные с потребителями | Список дополнительных требований к проектной продукции | ГИП | ГИП
До включения в форму договора |
По мере необходимости |
| Договор на разработку ПСД | Юрист | Главный бухгалтер
Постоянно |
По мере необходимости | ||
| Дополнительное соглашение к договору на разработку ПСД | Юрист | Главный бухгалтер
Постоянно |
По мере необходимости | ||
| Протокол соглашения о договорной цене | Юрист | Главный бухгалтер
Постоянно |
По мере необходимости | ||
| Исходно-разрешительные данные для проектирования | ГИП |
ГИП
До сдачи объекта в эксплуатацию |
При заключении договора на разработку ПСД | ||
| 7.3. | Проектирование и разработка | Календарный план к договору | Юрист | Главный бухгалтер
Постоянно |
По мере необходимости |
| Задание на проектирование | ГИП | Главный бухгалтер
Постоянно |
По мере необходимости | ||
| Смета | ГИП | Главный бухгалтер
Постоянно |
По мере необходимости | ||
| Журнал нормоконтроля | Нормоконтролер | Нормоконтролер
Постоянно |
Постоянно | ||
| 7.4 | Закупки | Перечень
рекомендуемых |
Главный инженер
УпоСМК |
Главный инженер
УпоСМК |
В течении года |
| Анкета субпроектировщика | ГИП | ГИП | До внесения изменений | ||
| Отчет о работе субпроектировщика | ГИП | ГИП | До внесения изменений | ||
| Закупки товаров | Списки необходимого оборудования | Начальники отделов | Начальники отделов | 1 год | |
| Отчет об анализе поставщиков товаров | Системный администратор
Главный бухгалтер |
Системный администратор
Главный бухгалтер |
1 год | ||
| 7.5 | Производство и обслуживание | Инвентарная книга | |||
| Задание на размножение | ГИП | Работник проектного
отдела
1 год |
По мере необходимости | ||
| Накладная | ГИП | Главный бухгалтер | Выпуск ПСД | ||
| Акт сдачи-приемки выполненных работ | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Выпуск ПСД | ||
| Акт порчи-утери ПСД | Делопроизводитель | Главный бухгалтер
10 лет |
По мере необходимости | ||
| Книга регистрации заключений экспертных органов | Делопроизводитель | Делопроизводитель
10 лет |
Постоянно | ||
| Разрешение на внесение изменений в ПСД | Главный инженер | В архиве вместе
с ПСД
10 лет |
По мере необходимости | ||
| Книга регистрации разрешений на внесение изменений в ПСД | Делопроизводитель | Делопроизводитель
10 лет |
Постоянно | ||
| Книга регистрации выдачи архивной документации | Делопроизводитель | Делопроизводитель
3 года |
Постоянно | ||
| 8.2.1 | Удовлетворенность потребителей | Анкета удовлетворенности заказчика | УпоСМК | УпоСМК
1 год |
Ежеквартально |
| Справка об удовлетворенности заказчиков проектной продукцией за квартал | УпоСМК | УпоСМК
1 год |
Ежеквартально | ||
| 8.2.2 | Внутренние аудиты | График аудитов | УпоСМК | УпоСМК | Ежеквартально |
| Программа аудита | УпоСМК | За 5 дней до аудита | |||
| Отчет о несоответствии | Внутренний аудитор | УпоСМК | День аудита | ||
| Отчет по результатам аудита | Внутренний аудитор | УпоСМК | Ежеквартально | ||
| Отчет
по несоответствиям
в проектной продукции
за _ квартал 200_года |
УпоСМК | УпоСМК
1 год |
Ежеквартально | ||
| 8.3 | Управление несоответсвующей продукцией | Журнал регистрации несоответсвующей продукции | ГИП,
начальники отделов |
УпоСМК | Постоянно |
| 8.5.2 | Корректирующие действия | План осуществления корректирующих действий | ГИП,
начальники отделов |
УпоСМК | Ежеквартально |
| Отчет о реализации корректирующих действий за год | Упо СМК | УпоСМК | Ежеквартально | ||
| 8.5.3 | Предупреждающие действия | План предупреждающих действий на 20__год | Упо СМК | УпоСМК
1 год |
Ежегодно |
| Отчет о реализации предупреждающих действий на __ квартал 20_год | УпоСМК | УпоСМК
1 год |
Ежегодно | ||
| СТО 2 - 2009 | Авторский надзор | Заявка то заказчика на проведение АН | Юрист | Делопроизводитель
3 года |
|
| Договор на проведение АН | Юрист | Главный бухгалтер
3 года |
|||
| План- график проведения АН | Юрист и ГИП | ГИП
3 года |
|||
| Приказ о назначении специалистов для проведения АН | ГИ | Юрист
3 года |
|||
| Журнал АН | ГИП | у ГИПа до завершения
всех этапов АН.
В архиве вместе с проектом объекта после завершения этапов АН 5 лет |
|||
| Акт сдачи- приемки этапа АН | Гл. бухгалтер | Гл. бухгалтер
5 лети |
|||
| Итоговый акт сдачи- приемки этапа АН | Гл. бухгалтер | Гл. бухгалтер
5 лет |
|||
| Отчет о проведении этапа АН | ГИП | у ГИПа ответственного
за проведение АН
3 года |
Приложение
5 – Сеть процессов СМК ООО «СибЭкоПроект»
Информация о работе Отчет по практике на предприятии ООО «СибЭкоПроект»