Отчет по практике на предприятии ООО «СибЭкоПроект»

 

    Процесс проектирования регламентируется следующими основными нормативными документами:

• Гражданский Кодекс часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ и часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
• Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
• СП 11-101-95 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений;
• СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;
• Закон РФ «Охрана окружающей среды» (ОВОС) от 10.01.2002       № 7-ФЗ;
• а также технические регламенты в строительстве, ГОСТы, СНиПы, РД и другие документы.

    Записи  журнала нормативно-технической документации предприятия представлены в Приложении 2.

 

2. Анализ  существующей системы  менеджмента качества в организации

1. Анализ  документации системы менеджмента качества     ООО «СибЭкоПроект»

 

    11 января 2011 года ООО «СибЭкоПроект»  был получен сертификат соответствия  системы менеджмента качества (СМК)                                    ИСО 9001:2008 №10.1316.026 от 11 января 2011 г.

    Область сертификации системы менеджмента  качества организации:

1. Продукция/услуги: работы по подготовке проектной документации, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Процессы выпуска продукции в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008:

7.1 Планирование выпуска продукции

7.2 Процессы, связанные с потребителем

7.3 Проектирование и разработка

7.4 Закупки

7.5 Обеспечение производства продукции  и обслуживания

7.6 Управление оборудованием для  мониторинга и измерений

3. Исключение из процессов жизненного цикла продукции: нет.

    В организации четко определена политика и цели руководства в области качества (Приложение 3).

    Выполнение  требований стандарта ИСО 9001:2008                           (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008) реализовано в описаниях процессов по основным видам деятельности, в виде разделов руководства по качеству, в виде обязательных документированных процедур (ДП) и в стандартах организации (СТО). Управление деятельностью Предприятия описано в ДП и в соответствующих разделах руководства по качеству.

    Все внутренние документы СМК Предприятия  разделены на три уровня.

Документами первого уровня являются:

• Руководство по качеству;
• Политика и цели руководства в области качества;
• Цели в области качества на уровне отделов / должностных лиц.

    Документами второго уровня являются обязательные ДП в соответствии с разделами стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008) пп. 4.2.3,4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3, а именно:

• ДП 4.2.3-03/10 «Управление документацией»;
• ДП 4.2.4-03/10 «Управление записями»;
• ДП 8.2.2-03/10 «Внутренние аудиты»;
• ДП 8.3.0-03/10 «Управление несоответствующей продукцией»;
• ДП 8.5.0-03/10 «Корректирующие и предупреждающие действия».

    Документами третьего уровня являются документы, которые содержат конкретные требования в области управления качеством и определяют, как выполнить работу, а также устанавливают ответственность и взаимодействие персонала при выполнении конкретной работы. К ним относятся:

• СТО, в которых регламентирована деятельность Предприятия: СТО 1-2010 «Организация процесса проектирования», СТО 2-2010 «Проведение авторского надзора»;
• комплекты технологической документации;
• должностные инструкции работников, положения об отделах;
• планы мероприятий и отчеты о работе отделов / должностных лиц.

    Документами четвертого уровня являются записи, которые  содержат полученные результаты выполнения работ, в том числе и в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008), включая отчеты, журналы, акты о выполненных работах и другие.

    К документам базового уровня относятся: нормативные, нормативно-правовые и  нормативно-технические документы  в области проектирования и строительства.

    В ООО «СибЭкоПроект» в соответствии с требованиями раздела 4.2.4 стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008) разработана документированная процедура ДП 4.2.4-03/10 «Управление записями». Данная процедура регламентирует порядок управления записями по качеству в отделах и у должностных лиц организации. В процедуре определен порядок организации управления записями, а также требования к хранению, защите, нахождению, к изъятию и уничтожению записей.

    Ответственность за организацию управления записями, за своевременность передачи информации несет каждый работник организации в соответствии со своим кругом дел. Записи по качеству                             ООО «СибЭкоПроект» отображены в Приложении 4.

2. Анализ  процессов системы  менеджмента качества организации

 

    На  основании сведений организации  и согласно СТО 1-2010 «Организация процесса проектирования» и СТО 2-2010 «Проведение авторского надзора», нами была проанализирована сеть процессов системы менеджмента качества ООО «СибЭкоПроект» (Приложение 5) и были разработаны диаграммы хода деятельности по бизнес-процессам СМК организации, а именно по процессу проектирования, и представлены на рисунках 2-5. 
 
 
 
 
 

      

    Рисунок 2 – Диаграмма «Подготовка объекта к проектированию» 

 

    Рисунок 3 – Диаграмма «Организация проектных работ»

 

    Рисунок 4 – Диаграмма «Организация и выполнение проектных работ»

      

    Рисунок 5 – Диаграмма «Экспертиза проекта»

3. Изучение  матрицы ответственности  и полномочий            ООО «СибЭкоПроект»

 

    Для выполнения своих обязанностей в  организации любой руководитель должен обладать определенными полномочиями, т.е. официальными правами и обязанностями, которые позволяют принимать  управленческие решения, отдавать приказания и выполнять действия в рамках целей организации.

    Скорость  увеличения объема информации в мире огромна, поэтому руководитель предприятия  не в состоянии самостоятельно выполнять  все функции. Для этого ему  необходимо распределять свои полномочия между подчиненными и наделять их определенной ответственностью за выполняемую работу. Полномочия ограничиваются уставом предприятия, должностными инструкциями и распоряжениями вышестоящего руководства – как устными, так и письменными. Ответственность, которой наделяется должность, помогает предотвращать произвол на рабочих местах.

    Одним из наиболее эффективных и оперативных  решений является матрица ответственности, т.е. документ, поясняющий роли и властные полномочия каждой из сторон, заинтересованных в выполнении проекта.

    Для определения ответственности и полномочий в области качества на основе действующих функций и процессов организации нами была проанализирована матрица ответственности (таблица 2). Матрица ответственности необходима для информирования сотрудников об их ответственности за исполнение соответствующих требований стандарта  ИСО 9001:2008. 

    Таблица 2 – Матрица распределения ответственности полномочий персонала по процессам в системе менеджмента качества                                 ООО «СибЭкоПроект» 

 

    Условные  обозначения:

    Р – руководит деятельностью, несет  ответственность за конечный результат;

    О – организует исполнение;

    И – исполнитель процесса;

    П – принимает участие.

4. Инфраструктура организации

 

    Инфраструктура (лат. infra — ниже, под и лат. structura — строение, расположение) – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

    С бумажного носителя нами была воспроизведена таблица 3, содержащая сведения об инфраструктуре, относящейся к организации. 

    Таблица 3 – Информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря ООО «СибЭкоПроект» (утверждена генеральным директором Г.Б.Берилло 05.11.2009)