Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2012 в 15:33, курсовая работа
В бизнес-плане обосновываются:
общие и специфические детали функционирования предприятия в условиях рынка;
выбор стратегии и тактики конкуренции;
оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для достижения целей предприятия.
5
5
5
5
10
10
20
2002
Объемы производства
и реализации электрической техники
1999-2002 г.г.
Таблица 5
Всего выручка по годам
ТДМ-50-02
ТДМ-30-26
ТДМ-30-00
ТДМ-20-01
Наименование продукции
-
15277.7
13888.8
5555.5
4166.6
Цена за единицу,
руб.
-
10
10
50
количество
1999 г.
402.7
-
138.8
55.5
208.3
Сумма, тыс. руб.
25
50
50
50
количество
2000 г.
1562.5
381.9
694.4
277.7
208.3
Сумма, тыс. руб.
50
100
100
50
количество
2001 г.
2916.6
763.8
1388.8
555.5
208.3
Сумма, тыс. руб.
100
150
150
50
количество
2002 г.
4708.3
1527.7
2283.3
833.3
208.3
Сумма, тыс. руб.
Структура трудоемкости
производства электрической техники,
%
Таблица 6
Вид работ
ТДМ-20-01
ТДМ-30-00
ТДМ-30-26
ТДМ-50-02
Раскрой металла
7,24
7,24
3
3
Намотка
15,45
15,45
15,70
15,70
Штамповка
33,31
33,31
35,20
35,20
Сварка
27
27
25,12
25,12
Краска
12,5
12,5
12
12
Электрические измерения
2,5
2,5
4
4
Упаковка
2,0
2,0
4,0
4,0
Всего
100
100
100
100
Необходимые средства
для технической подготовки и
развития производства
Таблица 7
Статья затрат
Кол-во оборудования, ед.
Сумма затрат, тыс. руб.
Поставщик
(города)
Сборочный конвейер
1
14,00
Московская область
Штамповое оборудование
27
5,44
Волгоград, Тюмень
обмоточное оборудование
53
17,37
Ростов Н/Д, Псков
Электроизмерительные приборы
157
11,19
Псков, Ярославль
Приобретение специнструмента
253
9,17
НИОКР
0,89
Технологическая подготовка
2,33
Затраты на реконструкцию
60,78
Всего
121,18
Потребность в материалах
и комплектующих изделиях
Таблица 8
Наименование материалов
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Поставщики (города)
В натуральном выражении
Сумма, тыс. руб.
В натуральном выражении
Сумма, тыс. руб.
В натуральном выражении
Сумма, тыс. руб.
В натуральном выражении
Сумма, тыс. руб.
Материалы - всего, в т.ч.
58,27
203,12
370,60
1066,32
Металлопрокат
4,10
29,61
66,80
96,52
29,79
215,16
264,40
687,42
Челябинск, Кузбасс
Электрический провод
0,02
1,71
0,05
3,89
0,09
6,61
0,12
16,80
Волгоград, Ростов Н/Д
Краска
0,04
2,18
0,50
27,29
1
54,58
1,6
157,20
Пятигорск, Краснодар,
Санкт-Петербург
Масло трансформаторное
50
0,69
50
0,69
50
0,69
50
1,25
Волгоград
Пластик полимерный
0,01
0,25
0,05
1,25
0,07
1,75
0,12
5,40
Красноярск, Невинномысск
Пластмасса
22
1,53
110
7,64
220
15,28
330
41,25
Красноярск, Невинномысск
Графит электротехнический
2,75
14,60
2,75
49,58
2,75
49,58
2,75
89,25
Волгоград, Кузбасс
Лента изоляционная
25
0,69
25
0,69
25
0,69
25
1,25
Красноярск, Невинномысск
Медь
72
7,00
160
15,56
270
26,25
380
66,50
Ростов Н/Д
Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч.
8,44
61,22
105,56
304
Электродетали
80
3,78
500
23,61
1000
47,22
1600
75,56
Псков, Ярославль
Изоляторы
80
3,56
500
22,22
1000
44,44
1600
71,11
Псков, Волгоград
Прочие
80
1,11
50
15,39
1000
13,89
1600
22,22
Ярославль, Московская
область
Всего
66,72
264,34
476,16
761,29
Затраты на производство
электрической техники
Таблица 9
Статья затрат
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Основные материалы
58,27
203,12
370,60
592,40
Покупные компл. Изделия
8,44
61,22
105,56
168,89
Трансп.-заготов. Расходы
3,74
14,29
26,54
42,50
Зар.плата производственных рабочих
38,06
152,10
284,76
457,01
Премии производственным рабочим
17,13
68,44
128,11
205,66
Отчисления на соц.нужды производств.рабочих
21,25
84,93
158,97
255,13
Износ специнструмента
5,52
22,06
41,29
66,27
Общепроизводственные расходы
101,93
380,28
626,39
868,47
Общехозяйственные расходы
8,43
30,42
56,94
91,39
Производственная себестоимость
262,77
1016,85
1799,18
2747,71
Коммерческие расходы
3,16
15,26
35,98
68,69
Полная себестоимость объема производства тов.продукции
265,92
1032,10
1835,17
2816,41
Прибыль
66,48
258,03
458,79
704,10
Объем производства в оптовых ценах
332,40
1290,13
2293,96
3520,51
Объем производства в свободных отпускных ценах
402,78
1562,50
2916,67
4652,78
Калькуляция к проекту
свободной отпускной цены на предлагаемые
модели электрической техники, тыс.
руб.[8]
Таблица 10
Рентабельность, %