Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 22:31, курсовая работа
Целью расчетного задания является разработка бюджетной структуры ООО «Мясное раздолье».
Объект исследования – ООО «Мясное раздолье». Предметом исследования является бюджетная структура данного предприятия.
Задачи выполняемого расчетного задания:
- дать характеристику ООО «Мясное раздолье», описать основные виды выпускаемой продукции, численность персонала;
- выявить особенности организационно-правовой формы хозяйствования предприятия;
- составить калькуляцию видов выпускаемой продукции и смету на ее производство и реализацию;
- сформировать бюджеты ООО «Мясное раздолье» на бюджетный период.
Введение 3
1 Характеристика ООО «Мясное раздолье» 5
1.1 Организационно-правовая форма ООО «Мясное Раздолье» 5
1.2 Плановая себестоимость продукции и смета затрат на производство и реализацию продукции 6
2 Бюджеты ООО «Мясное раздолье», сформированные на основе исходных данных
2.1 Исходные данные
2.2 Бюджетная структура ООО «Мясное раздолье» 11
Заключение 38
Таблица 2.12 – Бюджет производства
| Наименование | Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| Колбаса "Ветчинная" | План продаж, кг | 4 100,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 51 200,00 |
| Запас готовой продукции на конец периода, кг | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 210,00 | 210,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 225,00 | 225,00 | |
| Общая потребность в изделиях, кг | 4 315,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 4 510,00 | 4 410,00 | 4 415,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 4 525,00 | 51 425,00 | |
| Запас готовой продукции на начало периода, кг | 205,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 210,00 | 210,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 205,00 | |
| Кол-во кг, подлежащих изготовлению | 4 110,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 295,00 | 4 200,00 | 4 205,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 310,00 | 51 220,00 | |
| Сардельки "Ливенские" | План продаж, кг | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 300,00 | 5 200,00 | 6 100,00 | 5 300,00 | 68 900,00 |
| Запас готовой продукции на конец периода, кг | 406,00 | 406,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 406,00 | 406,00 | 371,00 | 364,00 | 427,00 | 371,00 | 441,00 | 441,00 | |
| Общая потребность в изделиях, кг | 6 206,00 | 6 206,00 | 6 220,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 406,00 | 6 206,00 | 6 171,00 | 5 664,00 | 5 627,00 | 6 471,00 | 5 741,00 | 69 341,00 | |
| Запас готовой продукции на начало периода, кг | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 406,00 | 406,00 | 371,00 | 364,00 | 427,00 | 371,00 | 406,00 | |
| Кол-во кг, подлежащих изготовлению | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 814,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 986,00 | 5 800,00 | 5 765,00 | 5 293,00 | 5 263,00 | 6 044,00 | 5 370,00 | 68 935,00 |
Таблица 2.13 – Бюджет прямых затрат на материалы
| 4 Бюджет прямых затрат на материалы | |||||||||||||
| Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| План производства, килограмм: | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | 4110 | 4300 | 4 300 | 4295 | 4 200 | 4 205 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 310 | 51 220 |
| Сардельки "Ливенские" | 5 800 | 5 800 | 5 814 | 6000 | 6 000 | 5 986 | 5 800 | 5 765 | 5 293 | 5 263 | 6 044 | 5 370 | 68 935 |
| Потребность в материале на кг. изделия: | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Свинина | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Говядина | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Шпик | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Свинина | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Говядина | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Шпик | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потребность в материале на весь объем: | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Свинина | 2 055,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 147,50 | 2 100,00 | 2 102,50 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 155,00 | 25 610,00 |
| Говядина | 1 233,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 288,50 | 1 260,00 | 1 261,50 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 293,00 | 15 366,00 |
| Шпик | 822,00 | 860,00 | 860,00 | 859,00 | 840,00 | 841,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 862,00 | 10 244,00 |
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Свинина | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 325,60 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 394,40 | 2 320,00 | 2 306,00 | 2 117,20 | 2 105,20 | 2 417,60 | 2 148,00 | 27 574,00 |
| Говядина | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 325,60 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 394,40 | 2 320,00 | 2 306,00 | 2 117,20 | 2 105,20 | 2 417,60 | 2 148,00 | 27 574,00 |
| Шпик | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 162,80 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 197,20 | 1 160,00 | 1 153,00 | 1 058,60 | 1 052,60 | 1 208,80 | 1 074,00 | 13 787,00 |
| Продолжение таблицы 2.13 | |||||||||||||
| Запас материала на конец периода: |
|||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Свинина | 215,00 | 215,00 | 214,75 | 210,00 | 210,25 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,50 | 4,00 | 4,00 |
| Говядина | 116,10 | 116,10 | 115,97 | 113,40 | 113,54 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,37 | 2,70 | 2,70 |
| Шпик | 51,60 | 51,60 | 51,54 | 50,40 | 50,46 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,72 | 2,10 | 2,1 |
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Свинина | 232,00 | 232,56 | 240,00 | 240,00 | 239,44 | 232,00 | 230,60 | 211,72 | 210,52 | 241,76 | 214,80 | 3,5 | 3,5 |
| Говядина | 208,80 | 209,30 | 216,00 | 216,00 | 215,50 | 208,80 | 207,54 | 190,55 | 189,47 | 217,58 | 193,32 | 2,25 | 2,25 |
| Шпик | 69,60 | 69,77 | 72,00 | 72,00 | 71,83 | 69,60 | 69,18 | 63,52 | 63,16 | 72,53 | 64,44 | 0,6 | 0,6 |
| Запас материала на начало периода: | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Свинина | 205,50 | 215,00 | 215,00 | 214,75 | 210,00 | 210,25 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,50 | 205,50 |
| Говядина | 110,97 | 116,10 | 116,10 | 115,97 | 113,40 | 113,54 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,37 | 110,97 |
| Шпик | 49,32 | 51,6 | 51,6 | 51,54 | 50,4 | 50,46 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,72 | 49,32 |
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Свинина | 232,00 | 232,00 | 232,56 | 240,00 | 240,00 | 239,44 | 232,00 | 230,60 | 211,72 | 210,52 | 241,76 | 214,80 | 232,00 |
| Говядина | 208,80 | 208,80 | 209,30 | 216,00 | 216,00 | 215,50 | 208,80 | 207,54 | 190,55 | 189,47 | 217,58 | 193,32 | 208,80 |
| Шпик | 69,60 | 69,6 | 69,768 | 72 | 72 | 71,832 | 69,6 | 69,18 | 63,516 | 63,156 | 72,528 | 64,44 | 69,60 |
| Материалы, подлежащие закупке: | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Свинина | 2 064,50 | 2 150,00 | 2 149,75 | 2 142,75 | 2 100,25 | 2 107,25 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,50 | 1 943,50 | 25 408,50 |
| Говядина | 1 238,13 | 1 290,00 | 1 289,87 | 1 285,94 | 1 260,14 | 1 264,07 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,27 | 1 179,33 | 15 257,73 |
| Продолжение
таблицы 2.13 | |||||||||||||
| Шпик |
824,28 |
860,00 | 859,94 | 857,86 | 840,06 | 842,14 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,12 | 812,38 | 10 196,78 |
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Свинина | 2 320,00 | 2 320,56 | 2 333,04 | 2 400,00 | 2 399,44 | 2 386,96 | 2 318,60 | 2 287,12 | 2 116,00 | 2 136,44 | 2 390,64 | 1 936,70 | 27 345,50 |
| Говядина | 2 320,00 | 2 320,50 | 2 332,30 | 2 400,00 | 2 399,50 | 2 387,70 | 2 318,74 | 2 289,01 | 2 116,12 | 2 133,32 | 2 393,34 | 1 956,93 | 27 367,45 |
| Шпик | 1 160,00 | 1 160,17 | 1 165,03 | 1 200,00 | 1 199,83 | 1 194,97 | 1 159,58 | 1 147,34 | 1 058,24 | 1 061,97 | 1 200,71 | 1 010,16 | 13 718,00 |
| Цена кг материала, руб. | |||||||||||||
| Свинина | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Говядина | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Шпик | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Стоимость закупок, руб. | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Свинина | 309 675,00 | 322 500,00 | 322 462,50 | 321 412,50 | 315 037,50 | 316 087,50 | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 575,00 | 291 525,00 | 3 811 275,00 |
| Говядина | 160 956,90 | 167 700,00 | 167 682,45 | 167 171,55 | 163 817,55 | 164 328,45 | 167 700,00 | 167 700,00 | 167 700,00 | 167 700,00 | 167 735,10 | 153 312,90 | 1 983 504,90 |
| Шпик | 74 185,20 | 77 400,00 | 77 394,60 | 77 207,40 | 75 605,40 | 75 792,60 | 77 400,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 77 410,80 | 73 114,20 | 917 710,20 |
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Свинина | 348 000,00 | 348 084,00 | 349 956,00 | 360 000,00 | 359 916,00 | 358 044,00 | 347 790,00 | 343 068,00 | 317 400,00 | 320 466,00 | 358 596,00 | 290 505,00 | 4 101 825,00 |
| Говядина | 301 600,00 | 301 665,52 | 303 198,48 | 312 000,00 | 311 934,48 | 310 401,52 | 301 436,20 | 297 571,04 | 275 095,60 | 277 331,08 | 311 133,68 | 254 400,90 | 3 557 768,50 |
| Шпик | 104 400,00 | 104 415,12 | 104 852,88 | 108 000,00 | 107 984,88 | 107 547,12 | 104 362,20 | 103 260,24 | 95 241,60 | 95 577,48 | 108 064,08 | 90 914,40 | 1 234 620,00 |
Таблица 2.14 – График погашения кредиторской задолженности (по закупкам)
| 5.График погашения кредиторской задолженности (по закупкам) | |||||||||||||
| Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| Задолженность на н.п. , руб. | 70 000,00 | ||||||||||||
| Закупки Январь, руб. | 725 241,41 | 573 575,69 | 1 298 817,10 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 230 186,25 | 427 488,75 | 657 675,00 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 370 045,52 | 92 511,38 | 462 556,90 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 125 009,64 | 53 575,56 | 178 585,20 | ||||||||||
| Закупки Февраль, руб. | 737 467,40 | 584 297,24 | 1 321 764,64 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 234 704,40 | 435 879,60 | 670 584,00 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 375 492,42 | 93 873,10 | 469 365,52 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 127 270,58 | 54 544,54 | 181 815,12 | ||||||||||
| Закупки Март, руб. | 739 624,46 | 585 922,46 | 1 325 546,91 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 235 346,48 | 437 072,03 | 672 418,50 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 376 704,74 | 94 176,19 | 470 880,93 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 127 573,24 | 54 674,24 | 182 247,48 | ||||||||||
| Закупки Апрель, руб. | 751 476,80 | 594 314,66 | 1 345 791,45 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 238 494,38 | 442 918,13 | 681 412,50 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 383 337,24 | 95 834,31 | 479 171,55 | ||||||||||
| Продолжение таблицы 2.14
| |||||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" |
129 645,18 |
55 562,22 |
185 207,40 | ||||||||||
| Закупки Май, руб. | 745 348,55 | 588 947,27 | 1 334 295,81 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 236 233,73 | 438 719,78 | 674 953,50 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 380 601,62 | 95 150,41 | 475 752,03 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 128 513,20 | 55 077,08 | 183 590,28 | ||||||||||
| Закупки Июнь, руб. | 744 067,81 | 588 133,39 | 1 332 201,19 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 235 946,03 | 438 185,48 | 674 131,50 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 379 783,98 | 94 945,99 | 474 729,97 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 128 337,80 | 55 001,92 | 183 339,72 | ||||||||||
| Закупки Июль, руб. | 737 144,00 | 584 044,40 | 1 321 188,40 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 234 601,50 | 435 688,50 | 670 290,00 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 375 308,96 | 93 827,24 | 469 136,20 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 127 233,54 | 54 528,66 | 181 762,20 | ||||||||||
| Закупки Август, руб. | 731 627,80 | 579 871,48 | 1 311 499,28 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 232 948,80 | 432 619,20 | 665 568,00 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 372 216,83 | 93 054,21 | 465 271,04 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 126 462,17 | 54 198,07 | 180 660,24 | ||||||||||
| Продолжение таблицы 2.14 | |||||||||||||
| Закупки Сентябрь, руб. |
699 050,60 | 556 286,60 | 1 255 337,20 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 223 965,00 | 415 935,00 | 639 900,00 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 354 236,48 | 88 559,12 | 442 795,60 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 120 849,12 | 51 792,48 | 172 641,60 | ||||||||||
| Закупки Октябрь, руб. | 702 147,20 | 558 827,36 | 1 260 974,56 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 225 038,10 | 417 927,90 | 642 966,00 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 356 024,86 | 89 006,22 | 445 031,08 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 121 084,24 | 51 893,24 | 172 977,48 | ||||||||||
| Закупки Ноябрь, руб. | 751 337,29 | 594 177,37 | 1 345 514,66 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 238 409,85 | 442 761,15 | 681 171,00 | ||||||||||
| ОАО"Петр" | 383 095,02 | 95 773,76 | 478 868,78 | ||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 129 832,42 | 55 642,46 | 185 474,88 | ||||||||||
| Закупки Декабрь, руб. | 644 701,56 | 644 701,56 | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| ОАО"Мясник" | 203 710,50 | 203 710,50 | |||||||||||
| ОАО"Петр" | 326 171,04 | 326 171,04 | |||||||||||
| ОАО "Мясокомбинат №1" | 114 820,02 | 114 820,02 | |||||||||||
| Итого выплат, руб. | 795 241,41 | 1 311 043,09 | 1 323 921,70 | 1 337 399,25 | 1 339 663,20 | 1 333 015,07 | 1 325 277,39 | 1 315 672,20 | 1 278 922,08 | 1 258 433,80 | 1 310 164,65 | 1 238 878,93 | 15 167 632,76 |
Таблица 2.15 – Бюджет прямых затрат на оплату труда
| Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | |||
| Мясник | ||||||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | ||||||||||||||||
| План производства, кг | 4 110 | 4 300 | 4 300 | 4 295 | 4 200 | 4 205 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 310 | 51 220 | |||
| Прямые затраты труда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого | 4 110 | 4 300 | 4 300 | 4 295 | 4 200 | 4 205 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 310 | 51 220 | |||
| Стоимость 1 кг. | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | |||
| Суммарные прямые затраты | 37 031,10 | 38 743,00 | 38 743,00 | 38 697,95 | 37 842,00 | 37 887,05 | 38 743,00 | 38 743,00 | 38 743,00 | 38 743,00 | 38 743,00 | 38 833,10 | 461 492,20 | |||
| Сардельки "Ливенские" | ||||||||||||||||
| План производства, кг | 5 800 | 5 800 | 5 814 | 6 000 | 6 000 | 5 986 | 5 800 | 5 765 | 5 293 | 5 263 | 6 044 | 5 370 | 68 935 | |||
| Прямые затраты труда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого | 5 800 | 5 800 | 5 814 | 6 000 | 6 000 | 5 986 | 5 800 | 5 765 | 5 293 | 5 263 | 6 044 | 5 370 | 68 935 | |||
| Стоимость 1 кг. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||
| Суммарные прямые затраты | 46 400,00 | 46 400,00 | 46 512,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 888,00 | 46 400,00 | 46 120,00 | 42 344,00 | 42 104,00 | 48 352,00 | 42 960,00 | 551 491,20 | |||
| Фасовщик | ||||||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | ||||||||||||||||
| План производства, кг | 4 110 | 4 300 | 4 300 | 4 295 | 4 200 | 4 205 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 310 | 51 220 | |||
| Прямые затраты труда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого | 4 110 | 4 300 | 4 300 | 4 295 | 4 200 | 4 205 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 310 | 51 220 | |||
| Стоимость 1 кг. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Суммарные прямые затраты | 32 880,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 360,00 | 33 600,00 | 33 640,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 480,00 | 409 760,00 | |||
| Продолжение таблицы 2.15 | ||||||||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | ||||||||||||||||
| План производства, кг | 5 800 | 5 800 | 5 814 | 6 000 | 6 000 | 5 986 | 5 800 | 5 765 | 5 293 | 5 263 | 6 044 | 5 370 | 68 935 | |||
| Прямые затраты труда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого | 5 800 | 5 800 | 5 814 | 6 000 | 6 000 | 5 986 | 5 800 | 5 765 | 5 293 | 5 263 | 6 044 | 5 370 | 68 935 | |||
| Стоимость 1 кг. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Суммарные прямые затраты | 40600,00 | 40600,00 | 40 4698,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 41 902,00 | 40 600,00 | 40 355,00 | 37 051,00 | 36 841,00 | 42 308,00 | 37 590,00 | 482 545,00 | |||
Таблица
2.16 - График выплат по оплате труда прямых
производственных рабочих
| График погашения заработной платы | |||||||||||||
| Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Задолжность на начало периода | 25000 | ||||||||||||
| Выплаты за январь, руб. | 55 100 | 156 911 | 212 011 | ||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 15 000 | 37 031 | 52 031 | ||||||||||
| Фасовщик | 10 100 | 32 880 | 42 980 | ||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 18 000 | 46 400 | 64 400 | ||||||||||
| Фасовщик | 12 000 | 40 600 | 52 600 | ||||||||||
| Выплаты за февраль, руб. | 160 143 | 160 143 | |||||||||||
| Продолжение таблицы 2.16 | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" |
|||||||||||||
| Мясник | 38 743 | 38 743 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 400 | 34 400 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 46 400 | 46 400 | |||||||||||
| Фасовщик | 40 600 | 40 600 | |||||||||||
| Выплаты за март руб. | 160 353 | 160 353 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 38 743 | 38 743 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 400 | 34 400 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 46 512 | 46 512 | |||||||||||
| Фасовщик | 40 698 | 40 698 | |||||||||||
| Выплаты за апрель, руб. | 163 058 | 163 058 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 38 698 | 38 698 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 360 | 34 360 | |||||||||||
| Продолжение таблицы 2.16 | |||||||||||||
| Сардельки "Ливенские" |
|||||||||||||
| Мясник | 48 000 | 48 000 | |||||||||||
| Фасовщик | 42 000 | 42 000 | |||||||||||
| Выплаты за май, руб. | 161 442 | 161 442 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 37 842 | 37 842 | |||||||||||
| Фасовщик | 33 600 | 33 600 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 48 000 | 48 000 | |||||||||||
| Фасовщик | 42 000 | 42 000 | |||||||||||
| Выплаты за июнь, руб. | 161 317 | 161 317 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 37 887 | 37 887 | |||||||||||
| Фасовщик | 33 640 | 33 640 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 47 888 | 47 888 | |||||||||||
| Фасовщик | 41 902 | 41 902 | |||||||||||
| Выплаты за июль, руб. | 160 143 | 160 143 | |||||||||||
| Продолжение таблицы 2.16 | |||||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" |
|||||||||||||
| Мясник | 38 743 | 38 743 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 400 | 34 400 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 46 400 | 46 400 | |||||||||||
| Фасовщик | 40 600 | 40 600 | |||||||||||
| Выплаты за август, руб. | 159 618 | 159 618 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 38 743 | 38 743 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 400 | 34 400 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 46 120 | 46 120 | |||||||||||
| Фасовщик | 40 355 | 40 355 | |||||||||||
| Выплаты за сентябрь, руб. | 152 538 | 152 538 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 38 743 | 38 743 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 400 | 34 400 | |||||||||||
| Продолжение таблицы 2.16 | |||||||||||||
| Сардельки "Ливенские" |
|||||||||||||
| Мясник | 42 344 | 42 344 | |||||||||||
| Фасовщик | 37 051 | 37 051 | |||||||||||
| Выплаты за октябрь, руб. | 152 088 | 152 088 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 38 743 | 38 743 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 400 | 34 400 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 42 104 | 42 104 | |||||||||||
| Фасовщик | 36 841 | 36 841 | |||||||||||
| Выплаты за ноябрь, руб. | 163 803 | 163 803 | |||||||||||
| Колбаса "Ветчинная" | |||||||||||||
| Мясник | 38 743 | 38 743 | |||||||||||
| Фасовщик | 34 400 | 34 400 | |||||||||||
| Сардельки "Ливенские" | |||||||||||||
| Мясник | 48 352 | 48 352 | |||||||||||
| Фасовщик | 42 308 | 42 308 | |||||||||||
| Итого выплат, руб. | 80 100 | 156 911 | 160 143 | 160 353 | 163 058 | 161 442 | 161 317 | 160 143 | 159 618 | 152 538 | 152 088 | 163 803 | 1 806 514 |
Информация о работе Бюджетная структура ООО «Мясное раздолье»