Анализ работы энергоучатска

 

Дополнительно на модернизацию в декабре было заявлено 27 «окон» на 80-00 часа, использовано 24 «окон» на 38 часов 24 минуты со средней продолжительностью «окна» - 1 час 36 минута.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Средний разряд электромонтеров  ЭЧ

 

 

При среднем  значении разряда электромонтеров  по дистанции – 4,09, в зоне опасного риска продолжает оставаться район контактной сети Кропачево, Сатка, районы электроснабжения Вязовая, Кропачево и РРУ.

 

9. Анализ обеспечения  безопасности движения по специальному  подвижному составу.

 

• Анализ нарушений безопасности движения, допущенных при эксплуатации ССПС.

Отказы ССПС	За декабрь/ за прошлый  месяц 2011г		За декабрь/ за месяц в 2010г		За 12 месяцев 2011г/ за 12 месяцев 2010г
ЭЧК-11	0/0	0 %	0/0	0 %	0/0	0 %
ЭЧК-12	0/0	0 %	0/0	0 %	0/0	0 %
ЭЧК-13	0/0	0 %	0/0	0 %	0/0	0%
ЭЧК-14	1/1	0 %	0/0	0 %	2/0	+200 %
ЭЧК-15	0/0	0 %	0/0	0 %	0/0	0 %
ЭЧК-16	0/0	0 %	0/0	0 %	0/0	0 %
ЭЧС-3	0/0	0 %	0/0	0 %	0/0	0 %
по ЭЧ	1/1	0 %	0/0	0 %	2/0	+200 %

 

2.  Работа систем КЛУБ-П, КЛУБ-УП.

На 01.01.12 г. в ЭЧ-3 Бердяуш все 8 единиц ССПС предприятия  оборудованы устройствами безопасности, в том числе КЛУБ-УП 8 единиц ССПС.

В декабре  месяце отказов  аппаратуры  КЛУБ-УП не допущено.

Кассеты регистрации  системы безопасности КЛУБ-УП  доставляются в установленные сроки.

 

3.     Анализ расшифровки кассет регистрации системы безопасности КЛУБ-УП.

В декабре 2011 г. в эксплуатационном локомотивном депо Златоуст в пунктах  дешифрации кассет регистрации системы  безопасности КЛУБ-УП было расшифровано 110 кассет регистрации, при этом выявлено 29 нарушений (26 нарушений на 100 кассет).

В декабре 2011г. случаев  нарушения режима труда бригад ССПС не допущено.

За 12 месяцев 2011 г. допущен 1 случай нарушения режима отдыха бригадой ЭЧК-11 Бердяуш в апреле месяце.

За аналогичный период прошлого года нарушений режима труда  и отдыха допущено 2 случая нарушения режима отдыха бригадой ЭЧК-15           Кропачево в апреле и июне месяце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Анализ состояния охраны труда

 

Выполнение нормативов по охране труда	Количество
Внезапные проверки работающих бригад	292
Участие в  проведении дня ОТ в подразделениях	108
Проверка  соблюдения работниками правил нахождения на ж/д путях	292

 

 

1.1. Освоение средств на охрану  труда за 2010-2011гг.

 

В 2010 году в Бердяушской дистанции электроснабжения на охрану труда израсходовано 2698,6 тыс. руб. Из них  1519,4 тыс. руб. израсходовано на мероприятия по снижению травматизма и выводу работников из опасных зон; 451,7 тыс. руб. израсходовано на мероприятия, обеспечивающие улучшение условий труда; 727,,5 тыс. руб. израсходовано на приобретение спецодежды и спецобуви. На мероприятия по охране труда без учета затрат на спецодежду и спецобувь израсходовано 1971,1 тыс. руб., что составляет 1,57 % от эксплуатационных расходов (при нормативе 0,7%). Этот норматив дистанцией выполнен в полном объёме.

В 2011 году в Бердяушской дистанции электроснабжения на охрану труда израсходовано 5605,3 тыс. руб. Из них  829,7 тыс. руб. израсходовано  на мероприятия по снижению травматизма  и выводу работников из опасных зон; 798,4 тыс. руб. израсходовано на мероприятия, обеспечивающие улучшение условий труда; 3977,2 тыс. руб. израсходовано на приобретение спецодежды и спецобуви. На мероприятия по охране труда без учета затрат на спецодежду и спецобувь израсходовано 1628,1 тыс. руб., что составляет 0,93 % от эксплуатационных расходов (при нормативе 0,7%). Этот норматив дистанцией выполнен в полном объёме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение  средств на охрану труда по годам  приведено в таблице 1.

Таблица 1

Года	Эксплуата-ционные  расходы (без амортизации) тыс. руб.	Затраты на охрану труда (без учета спецодежды, спецобуви и других СИЗ) тыс. руб.	% к эксплуатацион-ным расходам	Затраты на  средства защиты и монтажные приспособле-ния тыс. руб.	% к эксплу-атацион-ным  расходам
2010	125674,	1971,1	1,57	660,6	0,53
2011	175185,	3599,2	0,93	670,6	0,40

 

 

 

1.2. Выполнение программы и планов  мероприятий по улучшению условий  и охраны труда за 2010-2011гг.

 

Программа по улучшению условий  и охраны труда на 2010 год.

На выполнение дорожной Программы по улучшению условий и охраны труда при годовом плане  350,0 тыс.руб.  израсходовано 501,2 тыс.руб. или 143,2 %.  

Программа по улучшению условий  и охраны труда на 2011 год.

На выполнение дорожной Программы по улучшению  условий и охраны труда при годовом плане  1167,5 тыс.руб. за 2011 год израсходовано 5862,9 тыс.руб. или 502,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. Эксплуатационные расходы

 

Элементы	Ед.	2010 год	2011 год		Результат
затрат	изм		План	Отчет	К плану	К отчету 2010 г.
						+,-	Индекс роста
ФОТ	т.р.	70551	80292	77814	0,97	7263	1,10
Отчисления на соц.нужды	т.р.	17154	25122	23666	0,94	6512	1,38
Материалы	т.р.	9655	18443	16305	0,88	6650	1,69
Топливо	т.р.	2311	3045	3107	1,02	796	1,34
Электроэнергия	т.р.	23737	25596	27591	1,08	3854	1,16
Прочие матер.затраты	т.р.	982	25799	23149	0,90	22167	23,57
Амортизация	т.р.	67323	57942	57854	1,00	-9469	0,86
Прочие	т.р.	5873	5700	6498	1,14	625	1,11
Всего расходов	т.р.	197586	241939	235984	0,98	38398	1,19

 

За  2011 год в Бердяушской  дистанции электроснабжения эксплуатационные расходы составили 235984 тыс. руб. при плане 241939 тыс. руб. Экономия эксплутационных расходов в целом составила  5955  тыс. руб. или  0,97% ,         в том числе по  элементам затрат:

-    зарплата – экономия  в сумме 2478 тыс. руб.;

По фонду заработной платы к плану сложилась экономия в результате не освоения средств по отчислениям в НПФ «Благосостояние»  на 2939,12 тыс.руб.: план – 7083,00 тыс.руб., факт – 4143,88 тыс. руб.

 

• соц. нужды – экономия в сумме 1456 тыс. руб.;
• материалы – экономия в сумме 2138 тыс. руб.;

Экономия  сложилась в связи с тем, что  были получены, но не предъявлены ЧДМТО светильники на сумму 2 360,00 тыс. руб., которые подлежат списанию.

• топливо – перерасход в сумме 62 тыс. руб.;
• электроэнергия – перерасход в сумме 1995 тыс. руб.;

За 2011 год  по сравнению с 2010 годом снизились потери на 336,24 тыс.кВт.ч, увеличился расход на собственные нужды на 452,6 тыс.кВт.ч за счет введения системы электрического отопления. Также дополнительные расходы, связанные с перерасчетом прогнозного тарифа, в сумме 1126,43 тыс. руб.и за счет увеличения тарифа на электроэнергию в 2011 году на 11%

• амортизация – экономия 88 тыс. руб.;
• прочие – перерасход в сумме 798 тыс. руб.;
• прочие материальные – экономия 2650 тыс. руб.

увеличение эксплутационных расходов к уровню прошлого года составило 38398 тыс. руб. или в 1,19 раза.

 

 

Детальный анализ эксплутационных  расходов показывает следующее:

6.1 Анализ фонда оплаты труда.

 

Фонд оплаты труда  занимает наибольший удельный вес в  эксплуатационных расходах Бердяушской дистанции электроснабжения. Индекс роста к  прошлому году по  оплате труда составляет  года 1,1 раза против 1,9 в общем объеме эксплутационных расходов 2010 года.

В состав фонда оплаты труда в эксплутационных расходах входят следующие элементы  влияющие на рост данного элемента затрат:

1)Фонд оплаты труда   по УТО:

  За  2011 год фонд  заработной платы  выплаченный работникам дистанции составил 80031,0 тыс.руб. и за 2010 год 73642,8 тыс.руб. Рост к прошлому году на 1,09 раза обусловлен  повышением заработной платы  в связи с выплатой

 

 

Рост к прошлому году на 5,4 % обусловлен  повышением заработной платы  в связи с выплатой за преданность компании в сумме 3684 тыс.руб. увеличение к гна 1123 тыс.руб. к прошлому году и индексации заработной платы  :распоряжение ЮУЖД № 42р от 11.02.11г. на 2,4%, распоряжение  ЮУЖД  № 183р от 06.05.11 г на 8%.

 

2) Фонд оплаты труда  несписочного состава

 за  2011 год составил 41,5 тыс.руб. . Данный элемент   к плану и уровню  прошлого года не изменился .

3) Выплаты на добровольное и обязательное страхование работников предприятия          (в ОАО «ЮжуралЖасо» за обязательное медицинское страхование и НПФ «Благосостояние» за добровольное негосударственное пенсионное обеспечение ).

               За   2011 года выплаты в перевозках составили по ЖАСО  тыс.руб. и выплаты в НПФ «Благосостояние» 1115,0 тыс.руб.

4) Выплаты социального  характера (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).Наибольший  объем выплат социального характера  составляют  выплаты относимые  на себестоимость в затратах  по фонду оплаты труда  204,2,0 тыс.руб. из них наибольшая доля выплат приходиться на выплаты при увольнение на пенсию 151 тыс.руб.(2 человека)

Выплаты не учитываемые  по УТО составляют 95,8 тыс.руб. из них  наибольшая доля 18,4 тыс.руб. приходиться  на единовременные выплаты при рождении ребенка и 36,2 тыс.рублей, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Отклонения от УТО  на разницу327 тыс. руб: переходящих отпускных  321 тыс.руб.( согл.протокола совещания  у зам.начальника департамента налоговой  политики и метологии налогового учета ОАО «РЖД» № ЦБС-85/пр  от  02.06.2011г.), сумм за проезд по личным надобностям -160,0 тыс.руб., 6,0 тыс.руб. командировочные не связанные с производственной деятельностью ( Медведев Ю.И. « Инженер года»).

 По фонду заработной платы к плану сложилась экономия в результате не освоения средств по выплатам социального характера  на 205 тыс.руб.: план – 505,0 тыс.руб., факт – 300,0 тыс руб., отчислений в НПФ «Благосостояние» в сумме 109,0 тыс.руб.: план -708,0 тыс.руб., факт – 599,0 тыс.руб.

 

Отчисления  на социальные нужды

 

Доля отчислений на социальные нужды в составе эксплуатационных расходов составляет  удельный вес -10,9%.

Увеличение к прошлому году составляет 37% или 3115,0 тыс.руб.в  связи увеличением процентной ставки на с 26,4% на 34,4%.

Перерасход к плану  – 308 тыс.руб.

В плане процент отчисления на социальные нужды заложен – 31,1%, по сложившемуся факту процент отчисления составляет-33,9%, то есть не превышает  установленный Законодательством  Российской Федерации процент социального налога.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПВД 

Доходы

                                                                                                               тыс. руб.