Анализ работы энергоучатска

		2010 год	2011 год
		Факт	План	Факт	Результат
1	Перевозки
2	Подсобно-вспомогательная деятельность	120	196	78	41,9 %
3	Реализация имущества
4	Расходы за расчетно-кассовое обслуживание
5	Налоги и сборы
6	Прочие внереализационные доходы и расходы
	Всего

План доходам выполнен на 41,9 %.

 

Таблица доходов и расходов по ПВД

               тыс. руб.

№	Наименование	№ стр	2010			2011
			Факт			Факт
			Доход	Расход	Рез-т	Доход	Расход	Рез-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отпуск  продукции вспомогательного пр-ва по электроэнергии (транзит Челябэнерго)	86330		15585	-15585		24293,7	-24293,7
	Аренда  прочее имущество	86540				18,5		+18,5
2	Услуги  по реализации и отпуску продукции  вспомогательного пр-ва в т.ч.:	86541	142	53	+89	33,8		+33,8
	Обслуживание  ячеек потребителей	86541
	Обслуживание электрических устройств	86541
	Услуги  ж/д соц.сфере	86310
	Услуги  населению, в т.ч. ЖКХ
	Аренда	86460	58		+58	25,9		+25,9
	Итого		200	15638	-15438	78,2	24293,7	-24215,5

Снижение  доходов от ПВД за 2011 г. по сравнению 2010 г. составило 121,8 тыс. руб.

В дистанции  заключено 3 доходных договора с ежемесячной  суммой дохода 6,2 тыс.руб. В 2010 году выполнялись  разовые услуги автомотрисы для  ООО «Трансмонтажпроект».

 Расходы на услуги по передаче эл. энергии, составили:  за 2011 г. - 24293,7 тыс. руб., за 2010 г.- 15585 тыс. руб., - увеличились   на 8708,7 тыс. руб. или на 1,55 %. За счет выполнения работ подрядным способом  с отражением затрат на балансе предприятия в составе прочих материальных по капитальному ремонту линий электропередач по ст. Кропачево, Нязепетровск, Бердяуш в сумме 4458,8 тыс.руб

Убыток  от ПВД составил за 2011 г. – 24215,5 тыс. руб., за 2010 г. - 15438 тыс. руб.

Убыточными  на ПВД являются:

1. Передача эл. энергии посторонним потребителям.

      Расходы по этому виду деятельности  за 2010 г. – 15438 тыс. руб., за 2011 г. - 24215,5 тыс. руб.

      Увеличение расходов к прошлому году составило 156,9 %. Остальные виды  профильных услуг являются рентабельными (доходы - 78,2 тыс. руб.)

 

 

Труд и заработная плата.

 

№№		Ед. изм.	2010г.	2011г.		Выполнено
				План	Факт	% к плану	%  к Отчету 2010
1	2	3	6
1.	Контингент  основной деятельности	чел.	255	258	254	98,45	99,61
	В том числе  перевозки	"-"	224	227	223	98,24	99,55
	ФЗП	т.р.	73654,5	79734	80031,0	100,37	108,66
	В том числе: перевозки	"-"	65495,5	70604	70901,0	100,42	108,25
	Средняя оплата труда по основной деятельности	руб.	24070,0	25753,8	26256,9	101,95	109,09
	В том числе: перевозки	"-"	24365,9	25919,2	26495,1	102,22	110,48

 

 

 

 

 

 

 

 

А Н А Л И З

по производственным группам (численность, ФОТ,

 среднемесячная заработная  плата) за 2011 г.

Среднесписочная численность работников (чел.)	Машинисты			Электро- механики			Электромонтеры районов эл.снабж..			Эл.монтеры  к/ сети				Рабочие тяг. п/ст. и РРУ
	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.		Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.
Контингент (чел)	26	27	103,8	72	72	100,0	32	31	96,9	57	56		98,2	18	18	100,0
ФЗП работников списочного состава (т.р.)	7031,5	7764,1	110,4	23754,0	25509,8	107,4	7368,7	7782,9	105,6	14005,0	15136,1		108,1	3770,6	3836,1	101,7
Среднемесячная  зарплата (руб.)	22536,8	23963,3	106,3	27493,1	29525,2	107,4	19189,3	20921,8	109,0	20475,1	22524,0		110,0	17456,5	17759,7	101,7

 

 

5. Анализ контингента и ФОТ  (производительность  труда)

 

Средней заработной платы за 2011 г.

 

Среднесписочная численность работников (чел.)	Рабочие			Руководители			Специалисты			Служащие			Всего
	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.	Факт 2010г.	Факт 2011г	% выполнения  к 2010г.
Контингент (чел)	140	142	101,4	19	19	100,0	95	92	96,8	1	1	100,0	255	254	99,6
ФЗП работников списочного состава (т.р.)	33568,7	36878,9	109,9	9360,4	10757,0	114,9	30538,4	32203	105,5	187	192,1	102,7	73654,5	80031,0	108,7
Среднемесячная  зарплата (руб.)	19981,4	21642,5	108,3	41054,4	47179,8	114,9	26788,1	29169,4	108,9	15583,3	16008,3	102,7	24070,1	26256,9	109,1

 

Контингент общий, в  т.ч. по перевозкам, в пределах лимита. Уменьшение контингента к прошлому году на 1 человека, (по перевозкам на 1 человека). Снижение контингента обусловлено увольнением 27 человек (в том числе 5 человек внутритранспортным переводом), приемом 24 человек в течении 12 месяцев 2011 года, а также нахождением в отпуск по уходу за ребенком 6 работников дистанции. Фонд заработной платы на уровне плана.

Средняя заработная плата на 1 работника – 26256,9 рублей, в том числе по перевозкам – 26495,1 рублей, рост средней зарплаты к уровню прошлого года составил 109,09 % (по перевозкам – 110,48%).

Средняя заработная плата  электромонтеров контактной сети за 2011 год – 22524,0 рублей, что составляет 110,0% к уровню прошлого года. Темп роста заработной платы электромонтеров контактной сети на уровне роста заработной платы в целом по предприятию (109,09 %).

Средняя заработная плата  машинистов автомотрис за 2011 г. – 23963  рубля, что составляет 106,3% к уровню прошлого года. Темп роста заработной платы машинистов автомотрис меньше роста заработной платы в целом по предприятию за счет уменьшения суммы выплаты Единовременного вознаграждения за преданность компании и снижения разряда оплаты труда машинистов.

Средняя заработная плата  рабочих т/п и РРУ за 12 месяцев 2011 года – 17759,7 рубля, что составляет 101,7% к уровню прошлого года. Темп роста заработной платы рабочих т/п и РРУ ниже по сравнению с темпом роста заработной платы в целом по предприятию (109,1 %) за счет снижения среднего разряда оплаты труда 4,1 в 2010 году и 3,9 в 2011 году, а также за счет уменьшения доплаты за совмещение профессий, надбавки за разъездной характер работы и за счет выплаты меньшей суммы Единовременного вознаграждения за преданность компании.

Средняя заработная плата  электромонтеров района электроснабжения за 12 месяцев 2011 года – 20921,8 рублей, что составляет 109 % к уровню прошлого года. Темп роста заработной платы электромонтеров района электроснабжения на уровне темпов роста в целом по предприятию.

Средняя заработная плата  электромехаников – 29525 рублей, что составляет 107,4 % к уровню прошлого года. Темп роста электромехаников соответствует темпу роста средней заработной платы в целом по предприятию.

Анализ  средней заработной платы по категориям работников дистанции показывает, что  темп роста по категориям Рабочие  и Специалисты (108,3%, 108,9% - соответственно) соответствует темпу роста средней  заработной платы в целом по предприятию (109,1%). По категории  Служащие рост заработной платы составил 102,7%, по причине выплаты в 1 полугодии 2010 года Единовременного вознаграждения за преданность компании в сумме 27,4 тыс. руб. По категории Руководители рост заработной платы составил 114,9%, что превышает рост заработной платы в целом по предприятию, по причине увеличения суммы выплат по оплате ежегодных отпусков, оплаты работы в выходные и праздничные дни, оплаты надбавки лицам допущенным к государственной тайне (в 2010г. – 1 человек, в 2011г. – 2 человека), увеличение выплаты единовременного вознаграждения за преданность компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Анализ запасов  ТМЦ.