Оперативный план бригады

В ценах 2011г. составит: Ку=4,36

Стоимость материалов по табл. № 5 в  ценах 2011г

1482534,89*4,36=6463852,12

2. Определение сметной себестоимости и стоимости работ.

 

Исходными данными для определения  сметной себестоимости и стоимости  работ являются итоговые данные таблиц №1 –№5.

 Нормативные затраты труда  рабочих (нормативная трудоемкость) определяются из таблицы №  1 и составляют:

Тр^Н = 3134,43 чел-ч

1.  Зарплата рабочих-строителей и машинистов определяется по формуле:

ЗП = Тс х Тр ^н_., руб.                                              (1)

где Тс – тарифная ставка рабочего, руб. (см. приложение В).

 Тр ^Н. – нормативная трудоемкость чел.-ч.

Тс    =26,23*3,4=89,18 руб.

ЗП = 3134,43*89,18=279528,47 руб.

 

2.  Стоимость материалов определяют из таблицы №5, которая составляет:

См=6463852,12 руб.

 

3.  Стоимость эксплуатации машин определяют из таблицы №4, которая составляет:

Сэм =212228,29 руб.

 

4.  Прямые затраты на производство работ определяют по формуле:

ПЗ = См + Сэм + ЗП^., руб.                                     (2)

где См – стоимость материалов, руб.

       Сэм – стоимость  эксплуатации машин, руб.

ЗП – основная зарплата рабочих,  руб. 

ПЗ =6463852,12+212228,29+279528,47=6955608,88 руб.

 

5.  Накладные расходы составляют 118% от зарплаты рабочих и машинистов, определяемые по формуле:

НР=                                     (3)

НР = 1,18*279528,47=329843,59 руб

 

6.  Сметная себестоимость работ определяются по формуле:

Себ^СМ = ПЗ + НР, руб.                                            (4)  

где ПЗ – прямые затраты, руб.

       НР – накладные  расходы, руб.

Себ^СМ =6955608,88+329843,59=7285452,47 руб.

 

7. Плановые накопления составляют 85% от  зарплаты  строителей и  машинистов, определяемые по формуле:

ПН=                                     (5)

ПН =0,85*279528,47=237599,2 руб.

 

 

8.  Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется по формуле:                              

Ссмр = Себ^СМ +ПН, руб.                                     (6)

где Себ^СМ – сметная себестоимость, руб.

       ПН – плановые  накопления, руб.

Ссмр = 7285452,47+237599,2=7523051,67 руб.

 

2.3  План по труду и заработной плате.

 

В плане по труду и заработной плате рассчитывают следующие показатели:

1.  Плановая трудоемкость определяется по формуле:

ТР^ПЛ=                               (7)

где Тр^Н.– нормативная трудоемкость, чел.-ч.

       Кв.н. – коэффициент  выполнения норм.

Кв.н.=                                (8)        

где Пв.н. – процент выполнения норм выработки, % (см. задание п.7).

Кв.н.= =1,4                                             

Тр^{ПЛ =}   = 2238,88 чел.-ч

 

2.  Численность рабочих в бригаде определяется по формуле:

Чр=                                (9)

 где    Тр^ПЛ. – плановая трудоемкость, чел.-ч.

            Др – число рабочих дней  в месяце, дн. (см. задание п.10).

            Кв – коэффициент плановых  выходов рабочего (см. задание п.3).

           Тсм  – продолжительность смены, ч  (Тсм = 8 ч).

Чр ⁼     =14,33 чел.

Принимается         14 чел.

3.  Норматив затрат труда на 1 руб. СМР определяется по формуле:

Нз.т.=                                (10)

Нз.т.=   =0,0003                          

  

4.  Норматив заработной платы на 1 руб. СМР определяется по формуле:

Нз.п.=                                 (11)

Нз.п. ==0,037

Результаты расчетов показателей  плана по труду заносятся в  таблицу №6.

 

Таблица №6-Показатели плана по труду и заработной плате

                                                                                            

Наименова-ние работ	Сметная стоимость  работ, руб. Ссмр	Плановая трудоем-кость, чел.-ч ТрПЛ.	Зарплата рабочих, руб. ЗП	Норматив затрат труда,    чел.-ч                   . 1руб. СМР, Нз.т.	Норматив зарплаты, чел.-ч        . 1руб. СМР, Нз.п.
1	2	3	4	5	6
Комплекс работ бригады	ф.6     7523051,67	ф. 7     2238,88	ф. 1     279528,47	ф. 10     0,0003	ф. 11     0,037

 

 

 

 

 

2.4  Расчет показателей оперативного плана.

 

Исходными для расчета являются данные таблицы №6.

В оперативном плане разрабатываются  следующие показатели:

1.  Плановая выработка на одного рабочего определяется по формуле:

Выр^ПЛ. =                     (12)

Выр^ПЛ. =  =3360,19 чел.-ч

2.  Фактическая трудоемкость определяется по формуле:

Тр^Ф =   Тр^ПЛ. *      (13)

где  %сн Тр – процент снижения трудоемкости (см. задание п.4).

       Тр^ПЛ. – плановая трудоемкость, чел.-ч.

Тр^Ф =2238,88* ^{= 2129,17} чел.-ч

3.  Фактическая выработка на одного рабочего определяется по формуле:

Выр^Ф. =                        (14)

Выр^Ф. = =3533,33

4.  Фактический процент выполнения норм определяется по формуле:

.

Пв.н.^Ф. =                   (15)

где  Тр^Н– нормативная трудоемкость, чел.-ч (ф. 1)

        Тр^Ф. – фактическая трудоемкость, чел.-ч (ф.17)

Пв.н.^Ф. = *100% = 147%

В оперативном плане имеются  два раздела:

1. «Задание бригады».
2. «Исполнение плана».

Результаты расчетов показателей  оперативного плана бригады заносятся  в таблицу №7.

 

Таблица №7-Задание бригады

                                                                                            

Наимено-вание ра-бот	Сметная стоимость  работ, руб.	Плановая трудоем-кость, чел.-ч	Норматив затрат труда                               чел.-ч     . 1руб. СМР	Зарплата рабочих, руб.	Норматив зарплаты,       руб.     . 1руб. СМР	Плановая выработка    руб.  . чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс работ	табл. №6 гр.2   7523051,67	табл. №6 гр. 3   2238,88	табл. №6 гр. 5   0,0003	табл. №6 гр. 4   279528,47	табл. №6 гр. 6   0,037	ф. 12     3360,19

Продолжение таблицы №7-Исполнение плана

                                                                    

Фактически выполненный  объем работ, руб.	Фактичес-кая трудо-емкость, чел.-ч	Фактическая выработка,        руб.  . чел.-ч	Фактический процент  выполнения норм, %	Зарплата рабочих, руб.	Оценка работ	Премия бригаде, руб.
8	9	10	11	12	13	14
табл. №6 гр. 2     7523051,67	ф. 13       2129,17	ф. 14       3533,33	ф. 15       147	табл. №6 гр. 4     279528,47	Соответ-ствует ГЭСН-2001	из  табл. №11     57845,39

 

 

 

5. Определение плановых и фактических затрат бригады на производство работ.

 

Исходные данные для расчета  плановых затрат приведены в таблице  №8.

 

Таблица №8-Исходные данные для расчета плановых затрат

                                                                                           

Параметры	Условное обозначение	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Сметная стоимость работ	Ссмр	Руб.	(табл. №7 гр. 8) 7523051,67
Стоимость материалов	См	руб.	(табл. №5 гр. 7)    6463852,12
Стоимость эксплуатации машин	Сэм	руб.	(табл. №4 гр. 7)  212228,29
Задание по снижению себестоимости	Эс	%	(п.5 задания)% 5,6
Заработная плата рабочих	ЗП	руб.	(табл. №7 гр. 5) 279528,47
Задания по снижению плановых накладных расходов	ЭПЛ нр	%	(п.9 (а) задания)%   6,4

В состав плановых затрат входят:

1.  Плановые затраты на материалы

См^ПЛ. =См*^{руб.                                     (16)}

См^ПЛ. = 6463852,12*⁼ 6101876,40 руб.

2.  Плановые затраты на эксплуатацию машин

Сэм^ПЛ. = Сэм* ^{руб.                                 (17)}

Сэм^ПЛ. = 212228,29* ⁼200343,51 руб.

3.  Плановые затраты по накладным расходам

НР^ПЛ. = НР*^{руб.                                   (18)                                                                                    НРПЛ.} =329843,59*^=308733,6 руб.

4.  Плановая себестоимость работ составит

Себ^ПЛ. = См^ПЛ. + Сэм^ПЛ. + ЗП+ НР^ПЛ. , руб.                 (19)                                         

Себ^ПЛ. = 6101876,40+200343,51+279528,47+308733,6=6890481,98 руб.

Исходные данные для расчета  фактических затрат приведены в  таблице №9.

 

Таблица №9-Исходные данные для расчета фактических затрат

                                                                                            

Параметры	Условное обозначение	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Фактические затраты на материалы	ЭмФ	%	(п.6 задания)% 3,7
Фактические затраты на эксплуатацию машин	ЭэмФ	%	(п.8 задания)% 2,4
Заработная плата рабочих	ЗП	руб.	(табл. №7 гр. 5) 279528,47
Задания по снижению фактических  накладных расходов	ЭФнр	%	(п.9 (б) задания)%   7,1

 

В состав фактических затрат входят:

1.  Фактические затраты на материалы

См^Ф = См^ПЛ*^{руб.                                   (20)}

См^Ф = См^ПЛ*^{=5876106,97 руб.}

 

2.  Фактические затраты на эксплуатацию машин

Сэм^Ф = Сэм^{ПЛ., руб.                               (21)}