Межбюджетные отношения и их развитие в РФ

 
 

3. Расчёт хозяйственных,  командировочных,  учебных и прочих  расходов по общеобразовательным  школам 

Показатель, единица измерения	Принято в текущем  году	Проект на следующий  год
1. Хозяйственные и командировочные расходы:
среднегодовое кол-во классов	59,4	64,1
расходы на 1 класс,  в  руб.	300	300
Итого хозяйственных и командировочных  расходов на все классы, руб.	17820	19230
2. Учебные и прочие расходы:
среднегодовое кол-во 1 – 4-х классов	26	26,7
норма расходов на 1 класс, руб.	200	200
сумма расходов на 1 – 4-е классы, руб.	5200	5340
среднегодовое кол-во 5 – 9-х классов	22,7	26,2
норма расходов на 1 класс, руб.	350	350
сумма расходов на 5 – 9-е классы, руб.	7945	9170
среднегодовое кол-во 10 – 11-х классов	10,7	11,2
норма расходов на 1 класс, руб.	300	300
сумма расходов на 1 – 4-е классы, руб.	3210	3360
Итого учебных расходов и прочих на все  классы, руб.	34175	37100

 

Итого учебных и прочих расходов текущем году = 17820+5200+7945+3210 = 34175 руб.

Итого учебных и прочих расходов в следующем  году = =19230 + 5340+9170+3360 = 37100 руб. 

4. Расчёт расходов  на содержание  групп продлённого  дня по городским  общеобразовательным  школам 

Показатель	Принято в текущем  году	Проект на следующий  год
1. Среднегодовое число учащихся 1–  4-х классов	540	642
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД	432	513
3. Расходы по заработной плате  в год:
на 1 учащегося, руб.	260	260
на всех учащихся, руб.	112320	133380
4. Начисления на заработную плату: 26%
на 1 учащегося, руб.	67,6	67,6
на всех учащихся, руб.	29203	34679
5. Расходы на мягкий инвентарь  в год:
на 1 учащегося, руб.	300	300
на всех учащихся, руб.	129600	153900
6. Расходы на питание:
норма расходов на питание  на 1 учащегося в день, руб.	40	40
число дней функционирования  групп	248	248
расходы на питание в год,  руб.	4285440	5088960
Итого расходов на ГПД, руб.	4556563	5410919

 
 

Группу  продлённого дня посещают 80% учащихся 1–4-х классов.

Среднегодовое число учащихся в ГПД (в текущем  году) =540*0.8 = 432 чел.;

Среднегодовое число учащихся в ГПД (проект) = 642*0.8 = 513 чел.

 Итого расходов на ГПД в текущем году:

112320+29203+129600+4285440 = 4556563 руб.

Итого расходов на ГПД в  следующем году:

133380+34679+153900+5088960 = 5410919 руб. 

5. Свод расходов  по общеобразовательным  школам, руб. 

Показатель	Принято в текущем  году	Проект на следующий  год
1. Заработная плата педагогического персонала	391426,8	341645,4
2. Заработная       плата       административно-обслуживающего и  учебно-вспомогательного   персонала	68000	80240
3. Всего ФЗП	551312,16	506262,48
4. Начисления на заработную плату	143341	131628
5. Хозяйственные и командировочные расходы	17820	19230
6. Учебные и прочие расходы	34175	37100
7. Расходы на ГПД	4556563	5410919
Итого расходы на текущее содержание школ	5303211,16	6105139,48

 
 

6. Расчёт расходов  на содержание  ДОУ 

Показатель	Принято в текущем  году	Проект на следующий год
1. Число дней:
на начало года	300	350
на конец года	350	400
среднегодовая (прирост с 01.07)	325	375
2. Расходы на заработную плату  в год:
на 1 ребенка, руб.	280	280
на всех детей, руб.	91000	105000
3. Начисления на заработную плату, руб.	23660	27300
4. Расходы на питание:
норма расходов на 1 ребенка в  день, руб.	50	50
число дней функционирования	225	225
число дето-дней	73125	84375
расходы на питание всех детей  в год, руб.	3656250	4218750
5. Расходы на мягкий инвентарь:
на оборудование 1 нового места,  руб.	500	500
на оборудование всех новых  мест, руб.	25000	25000
на дооборудование 1 ранее действовавшего  места, руб.	350	350
на дооборудование всех ранее  действовавших мест, руб.	105000	122500
6. Хозяйственные и прочие расходы:
на 1 ребенка , руб.	640	640
на всех детей , руб.	208000	240000
7. Родительская плата:
на 1 ребенка , руб.	30	30
на всех детей  руб.	2193750	2531250
8. Всего расходов, руб.	6302660	7269800
В том числе:
средства родителей	2193750	2531250
финансирование из бюджета	4108910	4738550

 

     7. Свод расходов  на образование,  руб. 

Наименование	Принято	Исполнено за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект на следующий год
1. ДОУ в городах	4108910	2054455,0	4108910	4725246,5
2. ДОУ в сельской местности	700 000	400 000	700 000	800 000
3. Школы  общеобразовательные в  городах	5 303 211	2 651 606	5 303 211	6 105 139
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности	850 000	425 000	850 000	900 000
5. Школы-интернаты      в   городах и сельской местности	398 191	200 000	398 191	365 900
6. Приобретение  учебников	480 000	240 000	480 000	500 000
7. Вечерние  и  заочные общеобразовательные  школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждения   и  мероприятия  по внешкольной работе с детьми	660 200	330 100	660 200	710 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд  всеобуча	61 532	30 766	61 532	70 051
11. Прочие учреждения  и мероприятия  в области образования	400 000	200 000	400 000	400 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
13. Итого расходов	13 084 217	6 593 012	13 084 217	14 716 610
14. Приобретение  инвентаря и оборудования	1 000 000	500 000	1 000 000	1 150 000
15. Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов	15 584 217	7 893 012	15 584 217	16 366 610

 
 

Фонд  всеобуча создаётся в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.

Фонд  всеобуча =  5 303 211+850000*0,01 = 61 532 руб. 
 
 
 
 
 
 

 

     

Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение	Показатель	Проект
		На  начало года	На конец  года	Среднегодовое	Сроки развертывания  сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день, руб.		Сумма расходов в год, руб.
								Питание	Медикаменты	Питание	Медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больницы и диспансеры в сельской  местности	1. Хирургические  койки	58	66	64	С 01.06	320	20480	24	20	491520	409600
	2. Детские койки	49	55	52	С 01.07	320	16640	25	30	416000	499200
	3. Терапевтические койки	60	78	72	С 01.05	340	24480	21	17	514080	416160
	4. Родильные койки	40	40	40	-	330	13200	30	32	396000	422400
	5. Прочие койки	70	80	73	С 01.10	300	21900	20	30	438000	657000
	ИТОГО:	277	319	301	Х	Х	96700	Х	Х	2255600	2404360
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические  койки	90	100	94	С 01.08	300	28200	23	27	648600	761400
	2. Детские койки	100	110	108	С 01.06	320	34560	25	30	864000	1036800
	3. Терапевтические койки	140	180	170	С 01.04	310	52700	21	22	1106700	1159400
	4. Родильные койки	120	135	126	С 01.08	330	41580	27	32	1122660	1330560
	5. Прочие койки	100	110	103	С 01.10	300	30900	22	30	679800	927000
	ИТОГО:	550	635	601	Х	Х	187940	Х	Х	4421760	5215160