Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации

ify">Сумма расходов на медикаменты  в год (столбец 12) рассчитывается, как  произведение числа койко-дней (столбец 8) и нормы расходов на медикаменты  на 1 койко-день (столбец 10).

 

2) В Таблице 11 представлены  показатели расходов на медикаменты  в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Дневная нагрузка в поликлинике (столбец 7) рассчитывается, как произведение нормы обслуживания в час (столбец 3) и числа часов работы в день (столбец 5). Аналогично рассчитывается дневная нагрузка на дому, т.е. столбец 8 = столбец 4 * столбец 6.

В столбце 9 «всего» указывается  суммарная нагрузка в поликлинике  и на дому, столбец 7 + столбец 8:

 

Таблица 11

План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов.

 

Должности	Число ставок должнос-тей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году	Годо-вая нагру-зка	Число врачеб-ных посеще-ний	Средний расход на медикаменты  на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
		в поликли-нике	на дому	в поликли-нике	на дому	в поликли-нике	на дому	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Терапия	2,5	5	2	3	3	37,5	15	52,5	281	14752,5	5901	8	47208
2.Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	0,5	54	0,936	54,936	281	15437,1	10291,4	22	226410,8
3.Гинекология	1	5	1,25	4,5	1	22,5	1,25	23,75	281	6673,8	6673,8	18	120128,4
4.Педиатрия	2,5	7	2	3	3	52,5	15	67,5	281	18967,5	7587	11	83457
5.Неврология	0,5	5	1,25	5	х	12,5	х	12,5	281	3512,5	7025	5	35125
6.Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	20	х	20	281	5620	11240	15	168600
7.Стоматология	2	4	х	5	х	40	х	40	281	11240	5620	20	112400
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	793329,2

 

Дневная нагрузка = число  часов работы в день × расчет нормы  обслуживания в час× число ставок должностей

 

В поликлинике:

Терапия  3×5×2,5=37,5 ч.

Хирургия 4,5×8×1,5=54 ч.

Гинекология 4,5×5×1=22,5 ч.

Педиатрия 3×7×2,5=52,5 ч.

Неврология 5×5×0,5=12,5 ч.

Дерматология 5×8×0,5=20 ч.

Стоматология 5×4×2=40 ч.

На дому:

Терапия  3×2×2,5=15 ч.

Хирургия 0,5×1,25×1,5=0,936 ч.

Гинекология 1×1,25×1=1,25 ч.

Педиатрия 3×2×2,5=15 ч.

 

Годовая нагрузка = общая  дневная нагрузка × число рабочих  дней в году

 

Терапия  52,5× 281 = 14752,5 ч.

Хирургия   54,936×281=15437,1 ч.

Гинекология 23,75×281= 6673,8 ч.

Педиатрия 67,5×281= 18967,5 ч.

Неврология 12,5×281 =3512,5 ч.

Дерматология 20×281= 5620 ч.

Стоматология 40×281=11240 ч.

 

Число врачебных посещений = годовая нагрузка/число ставок должностей

 

Терапия  14752,5/2,5 =  5901 ч.

Хирургия   15437,1/1,5 =  10291,4 ч.

Гинекология 6673,8/1 = 6673,8 ч.

Педиатрия 18967,5/2,5= 7587 ч.

Неврология 3512,5/0,5= 7025 ч.

Дерматология 5620/0,5= 11240 ч.

Стоматология 11240/2= 5620 ч.

 

Сумма расходов на медикаменты =  средний расход медикаментов на 1посещение × число врачебных  посещений

 

 

 

Терапия  8×5901= 47208 руб.

Хирургия   22×10291,4= 226410,8 руб.

Гинекология 18×6673,8= 120128,4 руб.

Педиатрия 11×7587 =83457 руб.

Неврология 5×7025= 35125 руб.

Дерматология 15×11240= 168600 руб.

Стоматология 20×5620= 112400 руб.

Всего: 793329,2 руб.

 

 

3) Расчет расходов на  заработную плату медицинского  персонала.

 

Таблица 12

Расчет  расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

 

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
1	2	3	4	5
1.Среднегодовое количество коек	х	598,8	х	303,4
2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.	850	950	800	900
3. Годовой ФЗП в год,  руб.	500000	568860	300000	273060

 

Проект на следующий год:

Годовой ФЗП

- больницы и диспансеры  в городах 950×598,8 = 568860 руб.

- больницы и диспансеры  в сельской местности  900×303,4=273060 руб.

 

4. Расчет  расходов на канцелярские и  хозяйственные принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

 

Показатель,  единица измерения	Больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках			Больницы и диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году		проект на следующий год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1.Среднегодовое количество коек	х	598,8		х		303,4
2. Расходы на 1 койку в год,  руб.	450	450		450		450
Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб.	250000	269460		210000		136530
II. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало  года	х	550		х		277
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.	500	500		500		500
3. Итого расходов на дооборудование, руб.	190000	275000		150000		138500
4. Прирост коек за год	х	85		х		52
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб.	700	700		700		700
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб.	70000	59500		60000		36400
7. Всего расходов на мягкий  инвентарь, тыс.руб.	260000	334,5		210000		174,9

Проект на следующий год:

Канцелярские и хозяйственные расходы

- итого в городах 450×598,8=269460 руб.

- итого в сельской местности  450×303,4=136530 руб.

 

Мягкий инвентарь:

- в городах  

Итого расходов на дооборудование  500 ×550=275000 руб.

Итого расходов на оборудование новых коек  700× 85= 59500 руб.

Всего расходов на мягкий инвентарь: 275000+59500=334500 руб.

- в сельской местности

Итого расходов на дооборудование  500×277=138500 руб.

Итого расходов на оборудование новых коек  700×52= 36400 руб.

Всего расходов на мягкий инвентарь: 138500+36400 = 174900 руб.

 

5. Свод  расходов по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности,  руб.

Показатель,  единица измерения	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект на следующий год	Принято в текущем году	проект на следующий год
1.Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров	500000	568860	300000	273060
2. Начисления на заработную плату (26%)	130000	147903,6	78000	70995,6
3. Питание	3000000	4404913	2000000	2284196
4. Медикаменты	3500000	5194328	2500000	2435892
5. Мягкий инвентарь	260000	334500	210000	174900
6. Канцелярские и хозяйственные расходы	250000	269460	210000	136530
7. Приобретение оборудования и инвентаря	250000	295000	150000	177000
8. Капитальный ремонт	1200000	1380000	700000	805000
9. Прочие расходы	400000	450000	300000	350000
Итого расходов	9490000	13044964,6	6448000	6707573,6

На следующий  год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов по сравнению с текущим годом.

Показатель	Вариант 3
Приобретение оборудования	на 18%
Капитальный ремонт	на 15%

 

Проект на следующий год:

Приобретение оборудования и инвентаря:

- в городах 250000+ 250000×18/100=295000 руб.

- в сельской местности  150000+150000×18/100=177000 руб.

На капитальный ремонт:

- в городах 1200000+1200000×15/100=1380000 руб.

- в сельской местности  700000+700000×15/100=805000 руб.

 

6. Свод  расходов по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

Показатель,  единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1.Заработная плата мед.персонала	750000	800000
2. Начисления на заработную плату (26%)	195000	208000
3. Медикаменты	1000000	1200000
4. Мягкий инвентарь	330000	350000
5. Канцелярские и хозяйственные расходы	150000	160000
6. Приобретение оборудования и инвентаря	380000	448400
7. Капитальный ремонт	1000000	980000
8. Прочие расходы	240000	250000
Итого расходов	4045000	4396400

На следующий  год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических  учреждениях на 2% по сравнению с  текущим годом.

Проект на следующий год:

Приобретение оборудования и инвентаря   380000+380000×18/100=448400 руб.

Капитальный ремонт 1000000-1000000×2/100=980000 руб.

 

7. Свод  расходов на здравоохранение,  руб.

Учреждение	Текущий год			Проект на следующий год
	принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
1.Больницы и диспансеры  в городах	9490000	4745000	9490000	13044964,6
2.Больницы и диспансеры  в сельской местности	6448000	3224000	6448000	6707573,6
3.Амбулаторно-поликлинические  учреждения	4045000	2022500	4045000	4396400
4.Прочие учреждения здравоохранения	2000000	1000000	2000000	2400000
Итого расходов	21983000	10991500	21983000	26548938,2