Расчёт технико-экономических показателей плавильного участка цеха

Явочная численность  производственных рабочих (основного  производства) может быть определена исходя из трудоемкости производственной программы, если нормы штучного t_шт или штучно-калькуляционного времени t_шк известны.

 

Ч_я = ;     (4.1)

где N_зi − годовая производственная программа, т; 

      F_н – номинальный годовой фонд времени рабочего, ч (т.е. календарный за вычетом выходных и праздничных дней, в 2012 г. – 2016 часа);

      t_шт – норма штучного времени, ч;  

      К_в − коэффициент выполнения норм времени (1,2).

Явочная численность  производственных рабочих в базовом  варианте:

чел

 

Явочная численность производственных рабочих в проектном варианте:

чел

 

Полученные значения явочной численности переводятся  в списочную численность путем  умножения ее на коэффициент приведения К_сп:

 

Ч_сп = Ч_я · К_сп     (4.2)

где К_сп – коэффициент приведения явочной численности к списочной,

      определяемый как частное от деления номинального числа дней работы на явочное (по заводским данным или в пределах 1,14÷1,19).

 

 чел., принимаем 4 человек;

 чел., принимаем 2 человека.

Численность вспомогательных  рабочих, руководителей и специалистов, а также служащих принимается укрупненно согласно таблице 4.1 в учебно-методическом пособии [3].

Тогда для базового варианта:

Численность вспомогательных  рабочих  чел.

Принимаем численность  вспомогательных рабочих чел.

Численность руководителей, специалистов чел.

Принимаем численность  руководителей, специалистов чел.

Численность служащих чел.

Принимаем численность служащих чел.

Тогда для проектного варианта:

Численность вспомогательных  рабочих  чел.

Принимаем численность  вспомогательных рабочих  чел.

Численность руководителей, специалистов чел.

Принимаем численность  руководителей, специалистов чел.

Численность служащих чел.

Принимаем численность  служащих чел.

Списочный состав работающих сводятся в таблицу 4.1.

 

 

 

Таблица 4.1 − Численность  работающих по вариантам техпроцесса

№ варианта техпроцесса	Категория работающих	Численность работающих	Квалификационный разряд
1 (базовый)	Производственные рабочие	4	6
	Вспомогательные рабочие	3	5
	Руководители и специалисты	1	12
	Служащие	1	10
2 (проектный)	Производственные рабочие	2	6
	Вспомогательные рабочие	2	5
	Руководители и специалисты	1	12
	Служащие	1	10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИНВЕСТИЦИЙ

 

5.1 Капитальные вложения.

Капитальные вложения в здания.

Величину капитальных  вложений в производственную площадь  К_ЗД (млн. руб.) для размещения оборудования определяем по формуле:

      

, млн.руб.                                     (5.1)

где S_зд − площадь участка или цеха, м²;

       Ц_зд − стоимость одного м² производственной площади, млн. руб. (по заводским данным).

 

 млн.руб.

 млн.руб.

 

Капиталовложения в  рабочие машины и оборудование.

Капитальные вложения в  технологическое оборудование рассчитываем исходя из его количества по операциям и  цен по формуле:

 

                                

, млн.руб.                                      (5.2)

где m_пр − принятое количество печей, шт;

       Ц − оптовая цена печи, руб.;

        К_д – коэффициент дополнительных затрат на транспортные расходы, устройство фундамента и монтаж оборудования, равный 1,15. 

 млн.руб.

 млн.руб.

Капиталовложения в транспортные средства рассчитываются аналогично, т. е. по формуле 5.2.

 

 млн.руб.

                            млн.руб

Капиталовложения в  производственный инвентарь.

Величина капитальных вложений в производственный инвентарь К_инв (млн.руб.) определяется по формуле:

 

                                        

, млн.руб.                                    (5.3)

где   К_об − капитальное вложение в технологическое  оборудование, руб.;

        0,015 −1,5/100 % от стоимости оборудования.

 

млн.руб.

млн.руб.

 

Составляющие капитальных  вложений.

В состав капитальных вложений включаются единовременные затраты на формирование основных фондов. Это затраты на производственные здания (К_зд), приобретение рабочих машин и оборудования (К_об), транспортных средств (К_тр) и производственного инвентаря (К_инв). Общие капитальные вложения К (млн. руб.) рассчитываются по формуле

 

                                       

                                     (5.4)

 

 млн.руб.

 млн.руб.

 

5.2 Расчет величины оборотных средств

В состав оборотных средств, включаются денежные средства, необходимые  для создания производственных запасов сырья, материалов,

топлива, образования  незавершённого производства, расходы  будущих периодов, а также средства для поддержания минимального запаса годовой продукции на складах  предприятия.

Расчет величины оборотных  средств ОС (млн.руб.) производится по формуле:

                                                                                            (5.5)

 

где  С_п − себестоимость годового объема выпуска продукции, млн.руб.;

        0,3 − величина, увеличивающая размер оборотных средств (30%  полной себестоимости годового объема выпуска продукции).

 

 млн.руб.

 млн.руб

Таблица 5.1 − Величина инвестиций

 

Наименование групп  инвестиций	Базовый вариант		Проектный вариант
	Кол-во	Сумма, млн.руб.	Кол-во	Сумма, млн.руб.
Здания и сооружения, м2		311,04	360	259,2
Рабочие машины и оборудование, шт.	2	300,15	1	332
Транспортные средства, шт.	4	258,89	3	250,82
Производственный инвентарь, шт.		4,5		4,89
Итого основных средств:		874,58		846,91
Оборотные средства		11022,89		9982,35
Всего инвестиций:		11870,47		10829,26

 

 

 

 

 

 

6 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

 

6.1 Расчет затрат на материалы

Себестоимость продукции  представляет сумму затрат предприятия  на ее производство и реализацию. Себестоимость годового объема выпуска выражает затраты предприятия на всю номенклатуру производимой продукции. Эти затраты ежегодно повторяются в течение всего периода изготовления. Кроме того, определяется себестоимость единицы конкретного наименования продукции. Для этой цели используются калькуляционные статьи расходов.

В плавильном отделении  объем металлозавалки на годовую  программу рассчитывается по маркам металла.

Таблица 6.1 − Баланс металла на годовую программу

 

Выход годного металла	Базовый вариант,т		Проектный вариант,т
	т	%	т	%
Годные отливки	4723,42	58,5	4580,35	58,5
Литейный брак	363,34	4,5	352,3	4,5
Возвратные отходы	2664,49	33,0	2818,6	36,0
ИТОГО жидкого металла	7751,25	96,0	7751,25	99,0
Угар и возвратные потери	322,97	4,0	78,3	1,0
Всего металлозавалка	8074,22	100	7829,55	100

 

Расчет затрат на материалы  ведется с учётом возврата. Состав и объем шихтовых материалов определяется на найденный объем металлозавалки.

 

 

 

 

Таблица 6.1− Ведомость шихтовых материалов на годовую программу плавки

 

Состав шихты	Базовый вариант		Проектный вариант
	тонн	%	тонн	%
Алюминий первичный  А6	540,97	6,7	524,58	6,7
Силумин АК12ч	3253,91	40,3	3155,31	40,3
Марганец металлический  Мн95	16,15	0,2	15,66	0,2
Магний первичный Мг90	16,15	0,2	15,66	0,2
Возврат АК9ч	3027,83	37,5	3170,97	40,5
Вторичный сплав АК9	1219,21	15,1	947,37	12,1
Всего металлозавалка:	8074,22	100	7829,55	100

 

Затраты на шихтовые материалы С_м (млн.руб.) рассчитываются по формуле:

                                        

                             (6.1) где   n − число видов материалов, применяемых при изготовлении изделия;

         q_мi − норма расхода материала i-го вида на изделие, т/шт.;

        q_о − количество используемого отхода материала i-го вида при изготовлении изделия, т/шт.;

          Ц_м − оптовая цена на материал i-го вида, млн. руб./т;

          Ц_о − цена отходов i-го вида, млн. руб./т;

         К_тз − коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов i-го вида (1,05).

 

 

 

 

 

Таблица 6.2 − Ведомость вспомогательных материалов

  

Наименование  материала	Базовый вариант	Проектный вариант
	Тонн
Универсальный флюс (0,8%)	64,6	62,64
Покровный флюс (1,5%)	121,11	-

 

Затраты на вспомогательные  материалы рассчитывают также, как и на шихтовые по формуле 6.1.

 

                           

 

Таблица 6.3 – Ведомость затрат  на основные и вспомогательные материала

 

Наименование материалов	Проектный вариант № 1			Проектный вариант № 2
	Годовой расход материала, т	Цена 1т, материала млн. руб.	Затраты на материалы,млн. руб	Годовой расход материа-ла, т	Цена 1т, материала млн. руб.	Затраты на материалы, млн. руб
Алюминий первичный А6	540,97	7,3	3949,081	524,58	7,3	3829,434
Силумин АК12ч	3253,91	7,4	24078,934	3155,31	7,4	23349,294
Марганец металлический  Мn 95	16,15	20,1	324,606	15,66	20.1	314,76
Магний первичный Мг90	16,15	122,592	364,867	15,66	22,6	353,80
Возврат АК9ч	3027,83	1,5	4541,745	3170,97	1,5	4756,455
Вторичный сплав АК9	1219,21	6,8	8290,628	947,37	6,8	6441,71
Покровный флюс	121,11	0,137	16,592	-	-	-
Универсальный флюс	64,6	0,787	50,84	62,64	0,787	50,84
ИТОГО:	8259,93		41617,293	7892,19		39045,453