Производство косметической продукции

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2013 в 15:49, практическая работа

Описание

Наименование предприятия: ООО (общество с ограниченной ответственностью) «Травы Башкирии».
Тактические цели предприятия: Целью предприятия является удовлетворение потребностей потребителей для ухода за кожей, а также выход на рынок и дальнейшее увеличение доли рынка, увеличение чистого дохода, стать конкурентно-способным.
Вид деятельности: производство и реализация парфюмерных изделий.

Содержание

1. Краткое содержание. 3
2. Характеристика продукции. 4
4. План маркетинга. 10
5. План производства. 13
6. Организационный план. 25
7. Оценка риска. 28
8. Финансовый план. 29
Заключение. 35
Список литературы. 36

Скачать (191.73 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа состоит из  1 файл

Бизнес плантравы башкирии.doc

— 659.50 Кб (Скачать документ)

Таблица 8.

Стоимость основных фондов.4

Наименование основных фондов

Первоначальная стоимость единицы, руб

Расчет стоимости приобретаемых основных фондов

Сумма, руб.

1.Оборудование

Сушильный шкаф

5400

5400*2

10800

36000

36000*3

108000

Ножевой комбайн

59970

59970*1

59970

Паровая печь

62640

62640*1

62640

Мешальное оборудование

14970

14970*2

29940

Фасовочное оборудование

18720

18720*1

18720

       
       

Автомобиль ИЖ-2717[1]

110000

110000

110000

2.Производственный инвентарь.

Стеллаж металлический.

2500

2500*5

12500

Рабочий стол КМ –96

2100

2100*5

10500

3. Хозяйственный инвентарь.

Стол письменный с тумбочкой

2490

2490*5

12450

Стул «Аскона»

300

300*11

3300

Шкаф комбинированный

5200

5200*1

5200

Шкаф с полками

3480

3480*2

6960

Тумба с замком

1900

1900*1

1900

Сейф

3000

3000*1

3000

Телефон

700

700*2

1400

Часы настенные

400

400*3

1200

4. Инструментальные средства.

Кассовый аппарат

8500

8500*1

8500

Компьютер

25000

25000*2

50000

Радиостанция (Рация)

20000

20000*1

20000

Принтер

10000

10000*1

10000

ИТОГО 546980


 

 Амортизационные  отчисления по основным фондам определяются, используя метод начисления линейной  амортизации.

Таблица 9.

Амортизационные отчисления5.

Основные фонды

Аморт

период, лет.

Норма амор-тизации, %

Расчет годовых амортизационных отчислений.

Сумма, руб.

Сушильный шкаф

6

14,29

(140400+189300+110800+92600

+23000+5800+20000)*0,1429

+1200)*0,167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83154

Ножевой комбайн

3

Паровая печь

8

Мешальное оборудование

10

Фасовочное оборудование

5

Кронштейн

5 

  

46891

Стеллаж

Рабочий стол КМ –96

Стол письменный с тумбочкой

Стул «Аскона»

Шкаф коммбинированный

Шкаф с полками

Тумба с замком

Сейф

Часы настенные

Телефон

5

20

(1400+110000+50000+4000+

35080

Автомобиль ИЖ-2717

10000)*0,2

Компьютер

  

Весы

  

Принтер

  

  ИТОГО амортизационные отчисления                 165125


 

 

Так как для  организации цеха мы решили арендовать помещение, то на выбор помещения  повлияли такие факторы как: помещение  не должно находиться в жилом здании, арендная плата должна быть приемлема, площадь помещения должна удовлетворять рассчитанной потребности в площади, оно должно быть максимально приближено к потребителям услуг, подходить по техническим и эксплуатационным параметрам для выбранного оборудования Выбранное нами помещение находится  в нежилом здании на первом этаже с площадью 100 м2 и удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. Годовая арендная плата  рассчитывается по формуле:

Агод=амортизационные отчислениягод + плата за отопление + з/пл уборщицы + плата за телефон + плата за воду +  % от прибыли.

Оплата счетов за электроэнергию и воду будет производиться  отдельно.

1) Стоимость  1 м2 этого помещения 11 тыс. рублей6. Тогда стоимость помещения  равна  11 тыс. рублей*100м2 = 1,1 млн. рублей.

Рассчитывается амортизационные отчисления за 1 год по линейному методу  начисления амортизации, если амортизационный период 30 лет, норма амортизации 3,3%:1,1 млн. руб*0,033=36300руб.

2) Стоимость  отопления 1 кв. м. 5,05руб. Площадь  отапливаемого помещения – 80 м2. Помещение отапливается 7 месяцев (с октября до апреля).

Годовая плата  за отопление: 80м2*5,05руб*7мес=2828руб.

3) Зарплата уборщицы 1200 руб. в  месяц. Годовая зарплата (смотрите  Таблица 13 7-ая строка) =13296+1020+2147=16463руб.

4) Плата за 2 телефона=150*2=300руб.

5) Стоимость горячей воды – 44,50 р. Стоимость холодной воды – 47,78 р.

В цехуработают 19 человек.

Годовая плата за воду: 19чел*12мес*(44,5руб+47,78руб)=19932,5руб

6) 1% процент от прибыли начисляется  в Таблице 15 после нахождения  прибыли.

Годовая арендная плата= 36300+2828+16463+300+19932,5=75823,5руб.

Для расчета потребности необходимо знать годовой  производства. В  нашем случае он равен 1044 т.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10.

Потребность в материальных ресурсах.

Наименование материальных ресурсов

Норма расхода на единицу продукции[1]

Цена за ед. ресурса, руб.

Объем продукции (услуг)

Расчет годовой потребности  материальных ресурсов

Затраты на ед продук-ции 

Вели-чина

Ед изм.

В натуральных единицах

В стоимостных единицах, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Основное сырье.

Итого 200540 руб.

1.1 Травы лекарственные

0,01

кг.

60

45000

0,01*45000=450

450*60=27000

81000/

104400=0,78

0,005

кг.

60

18000

0,005*18000=900

900*60=54000

1.2Вазелин косметический

0,01

кг.

80

45000

0,01*4500=450

450*80=36000

112500/104400=

1,078

0,005

кг.

85

18000

0,005*18000=900

900*85=76500

1.3Ланолин

0,002

кг

80

30000

0,002*30000=60

60*80=4800

6400/104400=

0,06

0,002

л

80

10000

0,002*10000=20

20*80=1600

1.4 Жир норковый

0,01

л

100

50000

0,01*50000=500

500*100=50000

55000/104400=

0,52

0,005

л

100

10000

0,005*10000=50

50*100=5000

2. Запасные части для  оборудования.

Итого 8310руб.

3.1Катки к конвейеру

-

шт

500

2

2

2*500=1000

1000/104400=

0,0095

3.2 Шланг

-

шт

300

5

5

5*300=1500

1500/104400=

0,014

3.3 Запасные части

-

 шт

460

2

2

2*460=920

920/104400=

0,0088

3.4 Поддоны для сушки

-

шт

360

6

6

6*360=2160

2160/104400=

0,0207

3.5 Нагрева-тельный элемент

-

шт

910

3

3

3*910=2730

2730/104400=

0,0261

3. Комплектующие изделия

Итого 104400руб.

4.1 Фольга

1

шт

2

36000

36000

36000*2=

72000

72000/104400=

0,69

4.2 Пленка упаковочная

1

шт

0.5

36000

36000

36000*0.5=

18000

18000/104400=

0,17

4.3 Баночки

1

шт

1

12000

12000

12000*1=

12000

12000/104400=

0,11

4.4 Коробки упаковочные

1

шт

0,2

12000

12000

12000*0,2=

2400

2400/104400=

0,023

4. Инструментальная продукция.

Итого 404руб.

5.1 Насадки к сепаратору

-

шт

30

6

6

6*30=180

180/104400=

0,0017

5.2 Емкости мерные

-

шт

56

4

4

4*56=224

224/104400=

0,0021

6. Конторский и бытовой инвентарь и средства для бытовых нужд.

Итого 3378руб.

6.1Калькуля-тор

-

шт

200

2

2

2*200=400

400/104400=

0,0038

6.2 Папка для бумаг

-

шт

45

4

4

4*45=180

180/104400=

0,0017

6.3  Канцеляр-ский набор

-

шт

120

2

2

2*120=240

240/104400=

0,0023

6.4  Бумага

-

пачк

90

3

3

3*90=270

270/104400=

0,0026

6.5 Настоль-ная лампа

-

шт

300

2

2

2*300=600

600/104400=

0,005

6.6 Настоль-ная полка для документов

 

-

шт

150

2

2

2*150=300

300/10440=

0,0028

6.7 Занавески

-

шт

400

2

2

2*400=800

800/104400=

0,0076

6.8 Туалетная  бумага

-

рул

4

1рул/в

неделю

52

52*4=208

208/104400=

0,0019

6.9 Мыло

-

шт

5

1 шт/ нед

52

52*5=260

260/104400=

0,0025

6.10 Ведро для мусора

-

шт

40

3

3

3*40=120

120/104400=

0,0011

6. Спецодежда.

Итого 12850 руб.

7.1 Халат

-

шт

350

32

32

32*350=

11200

11200/104400=

0,107

7.2 Перчатки резиновые

-

шт

55

30

30

30*55=1650

1650/104400=

0,015

7. Электроэнергия и  вода.

Итого 271937руб.

8.1 Электро-энергия

  

кВт

0,9

290212

290212

290212*0,9=

261190

261190/104400=

2,5

8.2 Вода

-

м3

4,52

65,27

65,27

65,27*4,52=

10647

10647/104400=

0,1

8. Топливо

Итого 75072руб.

9.1 Бензин

-

л

12

6176

6176

6176*12=

74112

74112/104400=

0,7

9.2 Моторное масло

-

л

60

4раза в год по 4л

4л*4=16л

16*60=960

960/104400=

0,0091

                      ИТОГО                                                                                                                              818151


 

Расчет потребления  воды.

Подающий стол потребляет  19 л воды(2 шт.);

Приемный стол –  9 л (2 шт.);

(19*2+9*2)*302*12=65700л.= 65,27 м3

Расчет электроэнергии.

1) Подающий стол потребляет 12кВт/ч (2 шт.);

Гибочная секция – 6кВт/ч (3 шт.);

Резак – 16кВт/ч (2 шт.);

Сварочный аппарат – 22кВт/ч (1 шт.);

Приемный стол – 1,3 кВт/ч (1 шт.).

Машины работают каждый рабочий день и в течение 8 ч.

(12*2+6*3+16*2+22+1,3)*365*8=284116 кВт/ч.

2) В плату за электроэнергию  включается также плата за мощность потребляемую на освещение помещений, и на использование 2 компьютеров.

Производственная площадь  освещается 6 лампочками мощностью 200 Вт каждая. Общая мощность 6*200=1200Вт.

  • В кабинете директора и кабинете упаковщика работают по 2 лампы мощностью по 150 Вт. Общая мощность (2+2)*150=600Вт.
  • В туалете и кладовке по  1 лампе мощностью 100 Вт. Общая мощность (1+1)*100=200Вт.
  • В приемной и коридоре по 1 лампочке мощностью 150 Вт. Общая мощность (1+1)*150=300Вт.

 Предприятие работает 12 месяцев. Зимой свет работает 90 дней по 5 часов в день, весной 90 дней по 3 часа, летом 90 дней по 1 часу и, наконец, осенью 90 дней по 4 часа.

В кабинете директора, кабинете приемщицы свет горит:

(90*5)+(90*3)+(90*1)+(90*4)=1170 часов.  Общая мощность ламп 600Вт.

В приемной, коридоре и  в производственном помещении свет горит весь рабочий день, т.е. 8 часов. Значит за год свет  горит 8*365=2920часов. Общая мощность ламп: 1200+300=1500Вт.

В туалете и кладовке свет включается по мере надобности и  горит 2 часа в день, а значит за год свет горит 2*365=730часов. Общая мощность 200Вт.

Таким образом, за 1 год  лампочками потребляется  мощность в размере:

1170*600+2920*1500+730*200=702000+4380000+146000=

5228000Вт/ч=5228кВт/ч.

 Компьютер работает 8 часов в  день, потребляет 300 Вт/ч.

В год компьютер потребляет: 300*8*365=876 кВт/ч.

Годовая потребляемая  мощность: 284116+5220+876=290212кВт/ч.

Расчет потребления  бензина.

Иж –2717 имеет  норму расхода бензина – 9,4 литра7 на 100 км, т. е. 0,094л на  1км.

За день прачечная принимает примерно 25-35 заказов, за которыми надо приехать и затем отвезти их, т. е. Количество выездов возрастает вдвое. Максимальный маршрут может составить 3 км (учитывая, что экспедитор имеет рацию).

Иж-2717 работает на бензине Нормаль-80, который стоит 12руб/л.

Экспедитор  работает 365 дней. 

 Итого бензина  на 1год потребляется:

0,094л/км*30*2*3км*365дн=6176л.

Таблица 11.

Потребность в оборотном капитале.

Наименование оборотного капитала

  

Сумма, руб.

Расчет величины оборотного капитала

1

2

3

1.Производственные запасы:

         НОСпз=

Итого:

 

54677р.

 

1. Основное сырье.

14010

1.1 Травы лекарственные

(1350т./365дн*30дн*60руб)/2

3328,8

1.2Вазелин косметический

(450т./365дн*30дн*80руб)/2

1479,4

(900т./365дн*30дн*85руб)/2

3143,8

1.3Ланолин

(80т./365дн*30дн*80руб)/2

263

1.4 Жир норковый

(550т./365дн*30дн*100руб)/2

2260

2. Вспомогательные средства.

37

  

2.1 Размешиватели

(10кг./365дн*30дн*50руб)/2

20,5

2.2 Ножи

(10кг./365дн*30дн*40руб)/2

16,5

3. Запасные части для  оборудования.

3695

  

3.1Катки к конвейеру

(2/365*365дн*500руб)/2

500

3.2 Шланг

(5/365*365дн*300руб)/2

750

3.3 Поддоны

(2/365*365дн*460руб)/2

  

3.5 Нагревательный элемент

(3/365*365дн*910руб)/2

1365

4. Комплектующие изделия

15895

  

4.1 Фольга

(36000шт/365дн*60дн*2руб)/2

5917,8

4.2 Пленка упаковочная

(36000шт/365дн*180дн*0,5руб)/2

4438,3

4.3 Баночки упаковочные

((93600т./365дн/5т.)*180дн*1руб)/2

4615,9

5. Инструментальная продукция.

202

  

5.1 насадки к сепаратору

(6/365*365дн*30руб)/2

90

5.2 тара мерная

(4/365*365дн*56руб)/2

112

6. Конторский и бытовой  инвентарь и средства для бытовых нужд.

1689

  

6.1Калькулятор

(2/365*365дн*200руб)/2

200

6.2 Папка для бумаг

(4/365*365дн*45руб)/2

90

6.3  Канцелярский набор

(2/365*365дн*120руб)/2

120

6.4  Бумага

(3/365*365дн*90руб)/2

135

6.5 Настольная лампа

(2/365*365дн*300руб)/2

300

6.6 Настольная полка для документов

(2/365*365дн*150руб)/2

150

6.7 Занавески

(2/365*365дн*400руб)/2

400

6.8 Туалетная  бумага

(52/365*365дн*4руб)/2

104

6.9 Мыло

(52/365*365дн*5руб)/2

130

6.10 Ведро для мусора

(3/365*365дн*40руб)/2

60

7. Спецодежда.

6425

  

7.1 Халат

(32/365*365дн*350руб)/2

5600

7.2 Перчатки резиновые

(30/365*365дн*55руб)/2

825

8. Электроэнергия и  вода.

11171

  

8.1 Электроэнергия

(290212кВт/365дн*30дн*0,9руб)/2

10734

8.2 Вода

(65,27м3/365дн*30дн*4,52руб)/2

437,5

9. Топливо

1553

1523

  

9.1 Бензин

(6176л/365дн*15дн*12руб)/2

30

9.2 Моторное масло

(4/365*90*60)/2

972

2.Незавершенное производство.

НОСнпз=

746,4

  

Жировая эмульсия

  

225,3

Крем нефасованный

  

7446

3.Готовая продукция на складе.

НОСГП=

 
 

Крем (тыс.баночек)

36521/365дн.*6,68ч.*10.8руб.

7281,4

  

Информация о работе Производство косметической продукции