Таблица
11
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расчет
расходов на питание и медикаменты
по учреждениям здравоохранения
Учреждение
|
Наименование
отделения, показатель
|
Проект |
| На
начало
года
|
На
конец года
|
Среднегодовое
|
Сроки развертывания
сети
|
Число дней
функционирования
|
Число койко-дней |
Норма расходов
на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов
в год, руб. |
Питание |
Медикаменты |
Питание |
Медикаменты |
| гр.5*
гр.7 |
гр.8*гр.9 |
гр. 8*
гр.10 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1.
Больницы и диспансеры в сельской
местности |
1. Хирургические
койки |
68 |
86 |
82 |
с 01.04 |
320 |
26240 |
24 |
18 |
629760 |
472320 |
2.
Детские койки |
59 |
65 |
62 |
с 01.07 |
320 |
19840 |
22 |
28 |
436480 |
555520 |
3.
Терапевтические койки |
62 |
80 |
76 |
с 01.04 |
340 |
25840 |
21 |
17 |
542640 |
439280 |
4.
Родильные койки |
40 |
50 |
50 |
- |
330 |
16500 |
25 |
26 |
412500 |
429000 |
5.
Прочие койки |
80 |
90 |
83 |
С01.10 |
350 |
29050 |
20 |
30 |
581000 |
871500 |
ИТОГО: |
309 |
371 |
353 |
X |
X |
X |
X |
X |
2602380 |
2767620 |
| 2.
Больницы и диспансеры в городах |
1.Хирургические
койки |
90 |
95 |
92 |
с 01.08 |
300 |
27600 |
23 |
24 |
634800 |
662400 |
2.
Детские койки |
90 |
110 |
105 |
с 01.04 |
320 |
33600 |
25 |
26 |
840000 |
873600 |
3.
Терапевтические койки |
140 |
170 |
163 |
с 01.04 |
310 |
50530 |
21 |
20 |
1061130 |
1010600 |
4.
Родильные койки |
120 |
130 |
124 |
с 01.08 |
330 |
40920 |
27 |
29 |
1104840 |
1186680 |
5.
Прочие койки |
100 |
110 |
103 |
с 01.10 |
320 |
32960 |
22 |
30 |
725120 |
988800 |
ИТОГО: |
540 |
615 |
587 |
X |
X |
X |
X |
X |
4365890 |
4722080 |
|
Среднегодовое
количество коек рассчитывается по
формуле 10:
Кср.
= К01.01.+
где
Кср - среднегодовое количество
коек;
К01.01 - количество коек на
начало года;
Кн - количество развернутых новых
коек;
m- количество месяцев функционирования
новой койки в первый год.
Так,
среднегодовое количество хирургических
коек в больницах в сельской местности
составит:
68+((86-68)*9
мес./12)=82 к.
Среднегодовое
количество хирургических коек в городах
составит:
90+((95-90)*5/12)=92 к.
Таблица
12
План
амбулаторно-поликлинических посещений.
Планирование медикаментов
| Должность |
Число ставок должностей |
Расчет
нормы обслуживания в час |
Число часов
работы
в день |
Дневная
нагрузка |
Число рабочих
дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных
посещений |
Средний-расход
на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов
на медикаменты, руб. |
|
|
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7
гр.3*
гр.5 |
8
гр.4*гр.6 |
9
гр.7+гр.8 |
10 |
11
гр.9*
гр. 10 |
12
гр.11*гр.2 |
13 |
14
гр. 12*гр.13 |
| 1.Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5901 |
14753 |
8 |
118024 |
| 2.
Хирургия |
1 |
9 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
40,5 |
0,63 |
41,13 |
281 |
11558 |
11558 |
22 |
254276 |
| 3.Гинекология |
0,5 |
5 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
22,5 |
0,63 |
23,13 |
281 |
6500 |
3250 |
18 |
58500 |
| 4.
Педиатрия |
2,5 |
5 |
2 |
2,5 |
3 |
12,5 |
6 |
18,5 |
281 |
5199 |
12998 |
11 |
142978 |
| 5.
Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
X |
25 |
1,25 |
26,25 |
281 |
7376 |
3688 |
5 |
18440 |
| 6.
Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
X |
40 |
1,25 |
41,25 |
281 |
11591 |
5796 |
15 |
86940 |
| 7.
Стоматология |
1,5 |
3 |
X |
5 |
X |
15 |
X |
15 |
281 |
4215 |
6323 |
20 |
126460 |
| ВСЕГО: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
805618 |
|
Таблица
13
2. Расчет расходов
на заработную плату медицинского
персонала по больницам и диспансерам
в городах и сельской местности
| Показатель,
единица измерения |
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
|
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.Среднегодовое
количество коек (табл. 11) |
X |
587 |
X |
353 |
| 2.
Средняя заработная плата на 1 койку в
год, руб. |
850 |
900 |
800 |
850 |
| 3.
Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) |
500 000 |
528 300 |
300 000 |
300 050 |
|
Таблица
14
Расчет
расходов на канцелярские и хозяйственные
принадлежности, мягкий инвентарь по
больницам и диспансерам в
городах и сельской местности
| Показатель,
единица измерения |
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
|
Принято в текущем
году |
Проект на
следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| I.
Канцелярские и хозяйственные расходы |
| 1.
Среднегодовое количество коек (табл.
11) |
X |
587 |
X |
353 |
| 2.
Расходы на 1 койку в год, руб. |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Итого канцелярских и хозяйственных расходов,
руб. (п.1*п.2) |
X |
146 750 |
X |
88 250 |
| II.
Мягкий инвентарь |
| 1.
Кол-во коек на начало года
(табл.11) |
X |
540 |
X |
309 |
| 2.
Расходы на дооборудование 1 койки
в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
| 3.
Итого расходов на дооборудование,
руб. (п.1*п.2) |
X |
324 000 |
X |
185 400 |
| 4.
Прирост коек за год (см. табл.
11) |
X |
75 |
X |
62 |
| 5.
Расходы на оборудование 1 новой
койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
| 6.
Итого расходов на оборудование
новых коек, руб. (п.4*п.5) |
X |
60 000 |
X |
49 600 |
| 7.
Всего расходов на мягкий инвентарь,
руб. (п.3+п.6) |
X |
384 000 |
X |
235 000 |
|
Таблица
15
Свод
расходов по больницам и диспансерам
в городах и сельской местности,
руб.
Показатель,
единица измерения
|
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
| Принято
в текущем году |
Проект на
следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.
Заработная плата мед. персонала
больниц и диспансеров (таб. 13) |
500 000 |
528 300 |
300 000 |
300 050 |
| 2.
Начисления на заработную плату
(26%) |
130 000 |
137 358 |
78 000 |
78 013 |
| 3.
Питание (табл. 11) |
3 200 000 |
4 365 890 |
2 500 000 |
2 602 380 |
| 4.
Медикаменты (табл. 11) |
3 000 000 |
4 722 080 |
2 800 000 |
2 767 620 |
| 5.
Мягкий инвентарь (табл. 14) |
X |
384 000 |
X |
235 000 |
| 6.
Канцелярские и хозяйственные
расходы (табл. 14) |
X |
146 750 |
X |
88 250 |
| 7.
Приобретение оборудования (рост 15%) |
250 000 |
287500 |
150 000 |
172 500 |
| 8.
Капитальный ремонт (рост 5%) |
1 200 000 |
1 260 000 |
700 000 |
735 000 |
| 9.
Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
| Итого
расходов |
8 680 000 |
12 281 878 |
6 828 000 |
7 328 813 |
|
Таблица
16
Свод
расходов по амбулаторно-поликлиническим
учреждениям, руб.
| Показатель |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.
Заработная плата мед. персонала |
650 000 |
700 000 |
| 2.
Начисления на заработную плату
(26%) |
169 000 |
182 000 |
| 3,
Медикаменты (табл.12) |
805618 |
900 000 |
| 4.
Мягкий инвентарь |
X |
300 000 |
| 5.
Канцелярские и хозяйственные
расходы |
X |
150 000 |
| 6.
Приобретение оборудования и инвентаря
|
330 000 |
460 000 |
| 7.
Капитальный ремонт (снижение 5%) |
1 000 000 |
950 000 |
| 8.
Прочие расходы |
X |
250 000 |
| Итого
расходов |
2 954 618 |
3 892 000 |
Таблица
17
Свод
расходов на здравоохранение
| Учреждение |
Текущий
год |
Проект
на
следующий
год |
Принято |
Исполнено за 6
мес. |
Ожидаемое исполнение |
1.
Больницы и диспансеры в городах |
8 680 000 |
4 340 000 |
8 680 000 |
12 281 878 |
| 2.
Больницы и диспансеры в сельской
местности |
6 828 000 |
3 414 000 |
6 828 000 |
7 328 813 |
| 3.
Амбулаторно-поликлинические учреждения
|
2 954 618 |
1 477 309 |
2 954 618 |
3 892 000 |
| 4.
Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
| Итого
расходов |
20 862 618 |
10 431 309 |
20 862 618 |
26 102 691 |
|