Бизнес-план разработки и внедрения производства антибактериального стекла на базе предприятия

 

Далее отражен прогноз продаж антибактериального стекла ОАО «Борского стекольного  завода» в натуральных показателях (тыс. штук) на 2013 год.

Таблица 2.2 - Прогноз продаж

Сегмент	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Итого, тыс. шт.	10	25	40	70
В том числе:
- больницы, клиники, стоматологические  кабинеты	5	15	25	40
- прочие конечные потребители  (включая розницу)	5	10	15	30

 

В 2013 году продажи  формируются за счет поставок для  больниц, частных клиник и стоматологических  кабинетов,  а также частично благодаря  реализации другим типам потребителей (включая розницу). В дальнейшем планируется  сбыт продукции на рынок Европы.

 

 

 

 

 

                 2.2. Производственный план

В производственном плане приводятся расчет производственных

затрат на планируемый объем  производства антибактериального стекла, калькуляция себестоимости продукции, смета текущих затрат на производство, расчет потребности в помещениях, оборудовании, материалах и персонале, определение структуры декомпозиции работ (СДР), формирование календарного плана-графика Ганта.

Планирование в том или ином виде производится в течение всего  срока реализации проекта. В самом  начале жизненного цикла проекта  обычно разрабатывается  предварительный  план реализации проекта. Формальное и  детальное планирование проекта  начинается после принятия решения  о его открытии. Определяются ключевые события - вехи проекта, формулируются  задачи, работы и их взаимная зависимость, то есть СДР.

 

 

Таблица 2.3. Потребность ОАО «AGC Борского стекольного завода» в сырьевых материалах для производства антибактериального стекла:

Наименование материала	Единица измерения	Расход материала
		в год	в сутки	в смену	в час
Кремний	кг	5323	21,12	10,56	1,32
Щелочные металлы	кг	3992	15,84	7,92	0,99
Серебро	кг	3170	12,576	6,288	0,786

 

              

         Рисунок  2 - Потребность ОАО «AGC Борского стекольного завода» в сырьевых материалах для производства антибактериального стекла

 

Структура декомпозиции работ  представлена ниже в виде древовидной  структуры.

1. Предварительная стадия
1. Анализ структуры рынка по сегментам
1. Проведение интервью с экспертами рынка с целью получения детальной информации о рынке, потребителях, конкурентах.
2. Анализ достоверности данных, полученных из открытых источников.
2. Анализ емкости рынка

1.2.1. Сбор и анализ общих сведений о рынке

1.2.2. Краткий анализ основных игроков рынка

3. проведение маркетинговых исследований
4. Анализ потребителей
5. Описание нового продукта
1. Область применения: в зависимости от заказа покупателя( окна, зеркала…)
2. Наличие патента и авторских прав
6. Анализ конкуренции
1. Анализ текущих конкурентов
2. Исследование вероятности появления товаров – заменителей
7. Анализ полученной информации и принятия решения о переходе на следующую стадию
2. Стадия разработки продукта
1. Проведение научных исследований
2. Оформление заявки на аренду оборудования
3. НИОКР
4. Производство опытного образца
5. Тестирование полученного образца
1. Проверка прочности, тепло- и звукоизоляции полученного образца
2. Проверка соответствия образца стандартам И ГОСТам
6. Заявка на патент
7. Проектное документирование
8. Анализ полученных результатов и принятия решения о переходе на следующую стадию
3. Пилотная стадия
1. Определение миссии и целей организации
2. Стратегическое планирование
3. Планирование проектных работ
1. Ресурсное планирование
2. Календарное планирование
4. Поиск поставщиков и заключение контрактов
5. Поставка ресурсов
6. Подготовка к производству
1. Договор на аренду оборудования
2. Установка и тестирование оборудования
7. Производство пробной партии
8. Рыночное тестирование
1. Интервью, групповые дискуссии с покупателями
2. Отслеживание динамики покупок в течение недели
9. Анализ полученных результатов и принятия решения о переходе на следующую стадию
4. Организация серийного производства
1. Детализация текущего плана и доведение его до каждого структурного подразделения
2. Распределение и обеспечение материально - техническими ресурсами, инвентаризация исправного оборудования.
3. Обеспечение контроля производственного процесса в целом, а также устранение неполадок и сбоев.
4. Определение и распределение проектных ролей и ответственности
1. Подбор персонала на определенные роли
5. Производство продукции
6. Проведение PR- компаний по продвижению продукции
1. Поиск рекламного агентства
2. Разработка PR- компаний по продвижению продукции
3. Анализ эффективности рекламной деятельности
5. Анализ результата серийного производства и завершение проектных работ
1. Сбор и анализ информации о реакции пользователей на сам продукт и некоторые характеристики
2. Оценка реакции пользователей на различные программы гарантийного и технического обслуживания
3. Выявление возможных причин недостаточного спроса
4. Оценка рыночного потенциала и прибыльности при разных ценах
5. Закрытие проекта

Начало  проекта: 07.02.2012 г.

Окончание проекта: 07.11.2012 г.

Длительность  проекта: 231 день

 

  Ниже представлена таблица для составления календарного плана.

Таблица 2.4 - Информация для составления календарного плана

Код работы	Предшествующая работа	Длительность, дни
1.	Нет	43
1.1.	Нет	5
1.1.1.	Нет	2
1.1.2.	1.1.1.	3
1.2.	1.1.	8
1.2.1.	1.1.2.	5
1.2.2.	1.2.1.	3
1.3.	1.2.2.	7
1.4.	1.3.	2
1.5.	Нет	6
1.5.1.	1.4.	3
1.5.2.	1.5.1.	3
1.6.	Нет	13
1.6.1.	1.5.2.	3
1.6.2.	1.6.1.	10
1.7.	1.6.2.	2
2.	1.	49
2.1.	1.7.	2
2.2.	2.1.	5
2.3.	2.2.	14
2.4.	2.3.	7
2.5.	Нет	7
2.5.1.	2.4.	5
2.5.2.	2.5.1.	2
2.6.	2.5.	7
2.7.	2.6.	5
2.8.	2.7.	2
3.	2.	60
3.1.	2.8.	2
3.2.	3.1.	7
3.3.	Нет	14
3.3.1.	3.1.	7
3.3.2.	3.3.1.	7
3.4.	3.1.	10
3.5.	3.4.	14
3.6.	3.3.;3.2.	14
3.6.1.	3.3.2.	2
3.6.2.	3.6.1.	12
3.7.	3.5.;3.6.	14
3.8.	Нет	14
3.8.1.	3.7.	7
3.8.2.	3.8.1.	7
3.9.	3.8.2.;3.8.1.	2
4.	Нет	59
4.1.	3.9.	5
4.2.	3.	3
4.3.	4.2.;4.1.	7
4.4.	4.3.	14
4.4.1.	4.3.	14
4.5.	4.4.;4.3.	10
4.6.	4.5.	23
4.6.1.	4.5.	7
4.6.2.	4.6.1.	14
4.6.3.	4.6.2.;4.6.1.	2
5.	4.	20
5.1.	4.	5
5.2.	5.1.	2
5.3.	5.2.	3
5.4.	5.3.	3
5.5.	5.4.;5.3.	7

 

Таблица 2.5 - Календарный план выполнения проектных работ

Код работы	Дата начала работы	Дата окончания работы
1.	07.02.2012	29.03.2012
1.1.	07.02.2012	11.02.2012
1.1.1.	07.02.2012	08.02.2012
1.1.2.	09.02.2012	11.02.2012
1.2.	13.02.2012	21.02.2012
1.2.1.	13.02.2012	17.02.2012
1.2.2.	18.02.2012	21.02.2012
1.3.	22.02.2012	01.03.2012
1.4.	02.03.2012	03.03.2012
1.5.	05.03.2012	12.03.2012
1.5.1.	05.03.2012	07.03.2012
1.5.2.	09.03.2012	12.03.2012
1.6.	13.03.2012	27.03.2012
1.6.1.	13.03.2012	15.03.2012
1.6.2.	16.03.2012	27.03.2012
1.7.	28.03.2012	29.03.2012
2.	30.03.2012	28.05.2012
2.1.	30.03.2012	31.03.2012
2.2.	02.04.2012	06.04.2012
2.3.	07.04.2012	23.04.2012
2.4.	24.04.2012	02.05.2012
2.5.	03.05.2012	11.05.2012
2.5.1.	03.05.2012	08.05.2012
2.5.2.	10.05.2012	11.05.2012
2.6.	12.05.2012	19.05.2012
2.7.	21.05.2012	25.05.2012
2.8.	26.05.2012	28.05.2012
3.	29.05.2012	07.08.2012
3.1.	29.05.2012	30.05.2012
3.2.	31.05.2012	07.06.2012
3.3.	31.05.2012	16.06.2012
3.3.1.	31.05.2012	07.06.2012
3.3.2.	08.06.2012	16.06.2012
3.4.	31.05.2012	13.06.2012
3.5.	14.06.2012	29.06.2012
3.6.	18.06.2012	03.07.2012
3.6.1.	18.06.2012	19.06.2012
3.6.2.	20.06.2012	03.07.2012
3.7.	04.07.2012	19.07.2012
3.8.	20.07.2012	04.08.2012
3.8.1.	20.07.2012	27.07.2012
3.8.2.	28.07.2012	04.08.2012
3.9.	06.08.2012	07.08.2012
4.	08.08.2012	15.10.2012
4.1.	08.08.2012	13.08.2012
4.2.	08.08.2012	10.08.2012
4.3.	14.08.2012	21.08.2012
4.4.	22.08.2012	06.09.2012
4.4.1.	22.08.2012	06.09.2012
4.5.	07.09.2012	18.09.2012
4.6.	19.09.2012	15.10.2012
4.6.1.	19.09.2012	26.09.2012
4.6.2.	27.09.2012	12.10.2012
4.6.3.	13.10.2012	15.10.2012
5.	16.10.2012	07.11.2012
5.1.	16.10.2012	20.10.2012
5.2.	22.10.2012	23.10.2012
5.3.	24.10.2012	26.10.2012
5.4.	27.10.2012	30.10.2012
5.5.	31.10.2012	07.11.2012

 
По завершению проектной стадии наступает эксплуатационная стадия. Она продолжается до 7 февраля 2013 года.

 

Калькуляция себестоимости антибактериального стекла по элементам затрат представлена ниже.

Таблица 2.6 - Калькуляция себестоимости продукции, руб./шт.

Элементы затрат	Сумма	Доля затрат, %
Материальные затраты, включая  энергетические и информационные ресурсы	2925	70
Оплата труда персонала, включая отчисления на соцстрахование	450	10
Прочие, включая норму  прибыли	900	20
Итого:	4275	100

 

Себестоимость антибактериального стекла составит 4275 руб.

Для формирования финансового плана необходимо рассмотреть  бюджет проекта, в первую очередь  опирающийся на прямые и косвенные  затраты. Прямые затраты  – это затраты, связанные с изготовлением данного вида продукции и относимые непосредственно на ее себестоимость, то есть расходы на закупку ресурсов, оплата труда производственного персонала, покупку оборудования, выполнение субподрядных работ.

Косвенные (накладные) затраты -  все затраты, кроме прямых материальных и трудовых затрат. К ним относятся административные и управленческие расходы, отчисления на маркетинг, рекламу, арендная плата, платежи по кредитам и затраты на обучение. Бюджет общих затрат на реализацию проекта представлен ниже.

Таблица 2.7 - Бюджет общих затрат на реализацию проекта, тыс. руб.

Наименование затрат	Всего	I квартал	II квартал	III квартал
Сырьё и материалы, тыс. руб.	1240	55	235	950
Электроэнергия, тыс. руб.	1260	180	550	530
Оплата труда производственного  персонала, включая отчисления на соцстрахование, тыс. руб.	278,96	25,92	113,04	140
Отопление, тыс. руб.	450	50	85	315
Испытательная лаборатория, тыс. руб.	1500	1500	-	-
НИОКР, тыс. руб.	5000	5000	-	-
Контрольно-измерительные приборы, тыс. руб.	1500	1500	-	-
Арендная плата за оборудование, включая  норму прибыли арендодателя, тыс. руб.	7800	-	3000	4800
Расходы на маркетинг, тыс. руб.	200	20	60	120
Затраты на обучение персонала, тыс. руб.	8,96	-	-	8,96
Административные расходы, тыс. руб.	588,6	506	76,3	6,3
Управленческие расходы, тыс. руб.	233,68	60	86,88	86,8
Итого, тыс. руб.	20060,2	8896,92	4206,22	6957,06