Строительство обогатительной фабрики

 

продолжение таблицы 1.2.

1	2	3	4
Всего по объектам вспомогательного и обслуживающего назначения			19,044
Ленточный конвейер	17	3	51
Питатель	11	3,7	40,7
Монтаж			18,34
Неучтенное оборудование			16,5
Всего по объектам транспортного  хозяйства и связи			126,546
Насосы	16	2,8	44,8
Дымосос	4	2,11	8,44
Монтаж			10,648
Неустановленное оборудование			9,5832
Всего по объектам внешние  сети теплоснабжения и канализации			73,4712
Трансформаторы	2	1,5	3
Электродвигатели	60	0,7	42
Монтаж			9
Неучтенное оборудование			8,1
Всего по объектам энергохозяйства			62,1
Итого затрат на приобретение и монтаж			404,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Сводный сметно-финансовый расчет строительства фабрики

   Затраты по главам 7, 8, 9, 10, 12 сводного сметного финансового  расчета определяются укрупненно  от суммарных затрат по главам  с 1 по 6 в размере:

- благоустройство территории  – 1 %,

- временные здания и  сооружения – 5 %,

- прочие работы и затраты  – 8 %,

- содержание дирекции  – 0,2 %,

- проектно-изыскательские  работы – 4 %.

   Затраты на подготовку  кадров принимаются в размере  25 % от затрат по главе 10 "Содержание  дирекции".

   Возвратные суммы  (гл. 14) принимаются в размере 55 % от затрат по главе 8.

   Затраты на охрану  окружающей среды принимаются  в размере 

20 % от суммарных затрат  по главам с 1 по 12.

   Сводный сметно-финансовый  расчет представляется в таблице  5.

 

 Таблица 1.3. Потребность капитальных вложений для финансирования строительства фабрики

Наименование глав	Всего, млн. руб.	в том числе:
		СМР	Оборудование	Прочие
1	2	3	4	5
1. Подготовка территории  строительства	0,15	0,15
2. Объекты основного производственного  назначения	601,9	601,1	123,027
3. Объекты подсобного  производственного назначения	62,33	62,3	19,044
4. Объекты энергетического  хозяйства	14,08	13,9	73,4712
5. Объекты транспортного  хозяйства и связи	95,45	95,2	126,546
6. Водоснабжение и канализация	27,6	27,5	62,1
Итого	801,51	800,15	404,2

 

продолжение таблицы 1.3.

1	2	3	4	5
7. Благоустройство территории  (1 % итога гл. 1-6)	8,00			8,00
8. Временные здания и  сооружения (5 % итога гл. 1-6)	40,08			40,08
9. Прочие работы и затраты  (8-10 % итога гл. 1-6)	72,14			72,14
10. Содержание дирекции (0,2 % итога  гл.  1-6)	1,6			1,6
11. Подготовка кадров (25 % п.10)	0,4			0,4
12. Проектные и изыскательские  работы (4 % итога по гл. 1-6)	32,1			32,1
13. Непредвиденные работы  и затраты (10 % итога гл. 1–12)	95,58	80,02	40,42	15,4
14. Возвратные суммы (55 % п. 8)	22,04			22,04
15. Затраты на охрану  окружающей среды (20 % итога гл. 1–14)	222,7	176,00	88,924	38,3
Всего	1336,15	1056,2	533,544	230,1

 

   Таким образом, сметная стоимость строительства обогатительной фабрики составит млн. рублей, в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ – 1336,15 млн. рублей, стоимость оборудования 533,544 млн. рублей. Кроме того, капитальные затраты, связанные с благоустройством территории, охраной окружающей среды, проектно-изыскательскими работами и др. потребуют 230,1 млн. рублей.

 

 

 

 

 

 

2. Расчет численности промышленно-производственного персонала фабрики.

   Основными методами  расчета количественной потребности  в персонале являются расчеты  по нормам обслуживания, рабочим  местам.

   Определение необходимой  численности основных рабочих  в аппаратурных процессах и  вспомогательных рабочих, выполняющих  работы, на которые имеются нормы  обслуживания, сводится к определению  общего количества объектов обслуживания  с учетом сменности работ и  рассчитывается по формуле:

где _. – численность рабочих-повременщиков, чел.;

 – количество единиц  установленного оборудования;

 – норматив численности  рабочих, занятых на обслуживании  единицы оборудования, чел.;

 – количество рабочих  смен в сутки.

 – коэффициент списочного состава.

,

где n₁ – число праздничных дней в году;

– число выходных дней в году;

 – средняя продолжительность  основного и дополнительного  отпуска;

a – коэффициент, учитывающий количество невыходов (a = 0,06).

 

   Численность вспомогательных рабочих, для которых не могут быть установлены ни объемы работ, ни нормы обслуживания, определяется по рабочим местам (например, крановщиков, стропальщиков и т.д.):

,

где М – число рабочих мест.

   Численность инженерно-технических работников (ИТР), служащих и младшего обслуживающего персонала принимается, усреднено в процентах от списочной численности рабочих в следующих размерах:

- ИТР – 10 %,

- служащих – 2 %,

- МОП – 2,5 %.

 

 

Таблица 2.1. Результат расчета численности рабочих

профессия, должность	норма обслуживания ед. оборуд., чел. в смену	кол-во оборуд., шт	явочная числен. рабочих в смену, чел.	явочная числен. рабочих в сутки, чел	коэффиц. списочного состава	списоч. числен. раб, чел.
1	2	3	4	5	6	7
Углеприем
Машинист вагоноопрокидыват.	2,00	1	2	4	2,4	10
Бункеровщик	1,00	1	1	2	2,4	5
Чистильщик	2,00	1	2	4	2,4	20
Дежурный электрослесарь			2	4	2,4	10
Всего по цеху			7	15		45
Цех углеподготовки
1. Машинисты установок в том числе на обслуживании:			9	18	2,4	44
-грохота	0,2	3	0,6
-дробилок	0,10	1	0,10
-питателей	0,09	11	0,99
-конвейеров	0,45	17	7,65
Дежурный электрослесарь			3	6	2,4	15
Всего по цеху			12	24		59
Основное производство
Оператор пульта управления			1	2	2,4	5
Машинист установок в том числе:			1	2	2,4	5

продолжение таблицы 2.1.

1	2	3	4	5	6	7
-на обслуживании грохотов	0,2	3	0,6
Аппаратчик  В том числе на обслуживании:			3	6	2,4	15
-отсадочных машин МО-318	0,3	2	0,6
-элеватора обезвожив.	0,06	2	0,12
-центрифуги ФВШ-1.00С	0,13	6	0,78
-гидроциклон ГЦ-500	0,2	4	0,8
-сгуститель радиальный	0,13	2	0,26
-АКП-1600	0,03	2	0,06
Дежурный электрослесарь			3	5	2,4	15
Всего по цеху			8	14		35
Породный отвал
-бульдозерист			3	6	2,4	15
-выгрузчик			3	6	2,4	15
Всего по участку			6	12		30
Погрузка
-крановщик			3	6	2,4	15
-грузчик			3	6	2,4	15
Дежурный слесарь			1	2	2,4	5
Всего по участку			7	14		35
ОТК
Пробоотборщик			2	4	1,66	7
Лаборант			2	4	1,66	7

продолжение таблицы 2.1.

1	2	3	4	5	6	7
Всего			4	8		14
Котельная
Машинист котельных установок			1	2	2,4	5
Всего			1	2		5
Материальный склад
Кладовщик			1	2	1,66	4
Рабочий			1	2	1,66	4
Всего			2	4		8
Электроцех
Электрослесарь			2	4	1,66	7
Электрослесарь КИП			2	4	1,66	7
Всего по цеху			4	8		14
Мех. мастерская
Токарь			2	4	1,66	7
Слесарь			2	4	1,66	7
Газосварщик			2	4	1,66	7
Ремонтная бригада			2	4	1,66	7
Всего по участку			8	16		28
Хозяйственная часть
Столяр			2	4	1,66	7
Маляр			1	2	1,66	4
Рабочие по ремонту и стирке спецодежды			2	4	1,66	7
Рабочие душевых			1	2	1,66	4
Всего			6	12		22
Итого рабочих			65	129		295

 

  Как показали выполненные расчеты, среднесписочная численность рабочих фабрики составит 295 человек.

   Таким образом,  численность инженерно-технических рабочих составит 30 человек, численность служащих – 6 человек, численность младшего обслуживающего персонала – 8 человек.

   Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала составит 339 чел.

 

3. Расчет сметы затрат на производство и реализацию угольного концентрата

3.1. Расчет материальных  затрат

3.1.1.Затраты на сырье (З_с)

   Определяются как произведение годового объема перерабатываемого сырья на рыночную цену с учетом качественных характеристик и затрат на доставку до угольного склада фабрики.

=809*2500=2022,5 млн. руб.                                       

где З_с – стоимость сырья, руб.;

 – цена покупки одной  тонны рядового угля, руб.;

Q_c – производительность фабрики по сырью, тыс. т/год.

   3.1.2.Затраты на вспомогательные материалы

 Горюче-смазочные, флотореагенты, топливо и др. определяются по формуле:

 

где – норма расхода на 1 тонну сырья, ед. веса;

 – цена вспомогательного  материала, руб.;

З_{маш. м.}=1,2*4*2500/1000=12 тыс.руб.;

З_солид.=0,8*5*2500/1000=10 тыс. руб.;

З_{обтир. мат.}=22*0,15=3,3 тыс. руб.;

З_{спец.од.}=295*400=118 тыс.руб.;

З_неуч.=135,7*0,15=20,4 тыс.руб.;

З_{всп. мат.}=22+3,3+118+20,4=163,7 тыс.руб.

3.1.3. Затраты на  топливо

С_топ=*2500*1006=472,82 тыс.руб.

3.1.4.Затраты на электроэнергию

   Определяются как сумма затрат предприятия за заявленную мощность и за потребленную электроэнергию:

- затраты за заявленную  мощность рассчитываются как  произведение величины заявленной  мощности на тариф 1 кВт заявленной мощности:

З_заяв.=65700*161,7=10623,7 тыс.руб.;

- затраты за потребленную  электроэнергию определяются как  произведение количества потребленной  электроэнергии на тариф за 1 кВт×ч:

З_потр.=23500*0,469=11021,5 тыс.руб.

З_э.э.=10623,7+11021,5=21645,2 тыс.руб.

З_мат.=2022,5+0,16+0,5+21,6=2044,76 млн. руб.

3.2. Определение затрат на оплату труда

   Фонд заработной платы работников предприятия определяется как произведение планируемой средней заработной платы на плановую среднесписочную численность работников предприятия и планируемый уровень инфляции:

=339*12*12*1,1=53,7 млн.руб.,

где – затраты на оплату труда

 – средняя заработная плата  работника предприятия, руб./год;

 – среднесписочная численность  ППП, чел.;

  – ожидаемый индекс инфляции, %.

 3.3. Определение отчислений на социальные нужды

   Отчисления предприятия в государственные внебюджетные фонды (пенсионный фонд, обязательного медицинского страхования и социального страхования) определяются по установленным ставкам отчисления в данные фонды и фонда оплаты труда: