Разработка бюджета производства и бюджета затрат сортировочной станции

 

 

СОДЕРЖАНИЕ.

 

 

Раздел  1:  Разработка бюджета производства. Объемные

                   и качественные показатели работы

                   сортировочной станции..................................................стр.4

 

 

Раздел 2:   Трудовые ресурсы станции............................................стр.11

 

 

Раздел 3:    Бюджет затрат станции.  Расчет

                    эксплуатационных расходов……………………..……стр.24

 

 

Литература……………………………………………………………...стр.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные  данные.

 

Показатель
Тип сортировочной станции	9
	Односторонняя
Число механизированных горок	1
Количество путей в  сортировочном парке (парках)	30
Число исполнительных постов	2
Число распорядительных постов	1
Маневровые районы	3
Количество маневровых тепловозов	5
Площадь территории станции, тыс. м2	270
Площадь служебных помещений, м2	3700
Объем служебных зданий, м3	14700
Площадь служебных помещений  грузового хозяйства, м2	870
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	21300
Общий объем отправления  грузов в год, тыс. т	310
Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т	510
Транзитный вагонопоток  с переработкой в год, тыс. ваг.	850
Транзитный вагонопоток  без переработки в год, тыс. ваг.	460

 

 

Показатель	Вариант (первая буква фамилии  студента)
	Д,М,П,Х
Простой транзитного вагона с переработкой, ч	9,6
То же без переработки, ч	1,0
Простой местного вагона, ч	26,4
Средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг.	47

 

 

 

 

 

Раздел 1. Разработка бюджета производства.

объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

 

В этом разделе рассматриваются  объемные и качественные показатели работы сортировочной станции в  среднем за сутки.

 

Объемные показатели:

по технической  работе –общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий вагонов; число маневровых локомотивов;

по грузовой работе –отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

Качественные показатели:

простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных  вагонов, простой под одной грузовой операцией; средняя статическая  нагрузка на вагон своей погрузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент эффективности использования  вагонов рабочего парка.

 

1. Расчет объемных показателей

 

Объемные и качественные показатели детализируются и рассматриваются: годовые по кварталам, в среднем  за сутки.

 

Объем грузовой работы:

Р_о – отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т;

Р_ос – отправление (погрузка) грузов в сутки, т;

Р_п – прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т;

Р_пс – прибытие (выгрузка) грузов в сутки, т.

Количество погруженных  и выгруженных тонн за год:

                                         

 

 

 

Количество погруженных  и выгруженных вагонов в сутки, ваг., рассчитывается по формулам:

 

 

где Р_ст – средняя статическая нагрузка на вагон, т.

 

 

Расчет количества местных  вагонов и коэффициента сдвоенных  операций

 

При условии полной взаимозаменяемости среднесуточное количество местных  вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных  вагонов в среднем за сутки. Следует  рассчитать коэффициент сдвоенных  операций с точностью до трех знаков после запятой:

 

 

 

 

                        Среднесуточный вагонооборот станции:

 

 

где n_пор – количество порожних вагонов,

 

 

 

 

 

 

n_тр – количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки.

 

 

Среднесуточный вагонооборот можно рассчитать и другим способом:

 

 

 

где n_тр/п, n_тр/бп, n_м – количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных соответственно.

 

Количество отправленных вагонов за год и в среднем  за сутки соответственно:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

2. Расчет качественных показателей работы сортировочной станции

 

Показателями качества работы станции являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без  переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки, производительность маневрового локомотива, коэффициент  использования вагонов рабочего парка.

На основании табл. 3 и  заданных норм простоя вагонов определяется средний простой транзитного вагона.

Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  3

Расчет структуры  транзитного вагона

Показатель	Количество транзитных вагонов  nтрi	Структура транзитного вагонопотока , %
Транзитные  вагоны с переработкой nтр/п Транзитные вагоны без  переработки nтр/бп	850000 460000	64,89 35,11
Всего	=1310000

 

 

где – структура транзитного вагонопотока.

 

Средний простой транзитного  вагона:

 

 

 

 

где    g_i – структура транзитного вагонопотока;

t_тpi – простой транзитного вагона с переработкой и без переработки     (табл. 2).

Средневзвешенный простой  вагонов на станции:

 

 

где g_i – структура вагонопотоков;

t_i – простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.

Расчет структуры вагонопотока станции g_i произвести по форме табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Расчет структуры  вагонопотока

Показатель	Количество отправленных вагонов noi	Структура вагонопотока gI, %
Транзитные  вагоны с переработкой nтр/п Транзитные вагоны без  переработки nтр/бп Местные вагоны nм	850000 460000 10950	64,35 34,82 0,83
Всего

 

Рабочий парк вагонов:

 

 

где     n – количество отправленных вагонов за сутки по категориям;

          t – время простоя вагонов по категориям.

 

 

 

        Коэффициент  эффективности использования вагонов  рабочего парка

 

 

 

                                        

      Среднесуточная  производительность маневровых  локомотивов:

 

 

 

       где    М_мл – количество маневровых локомотивов

 

 

                                     

_{Все результаты объемных и качественных показателей сведем в таблицу 5.}

                                                                                        _{Таблица 5}

_{Объемные  и качественные показатели работы сортировочной  станции}

Показатель	Единица измерения год/сут	Значения показателя
		в год	в среднем за сутки
Объемные Общий объем отправления  грузов	тыс.т/т	310	849
Общий объем прибытия грузов	тыс.т/т	510	1397
Общий объем отправленных грузовых вагонов, в том числе: транзитных с переработкой	тыс. ваг./ваг.	850	2329
транзитных без переработки	тыс. ваг./ваг	460	1260
местных	тыс. ваг./ваг	10,950	30
Вагонооборот в сутки	ваг.	-	7238
Рабочий парк вагонов	ваг.	-	1017
Количество маневровых локомотивов	лок.	-	5
Качественные Простой транзитного вагона с переработкой	ч	-	9,6
Простой транзитного вагона без переработки	ч	-	1,0
Простой местного вагона	ч	-	26,4
Средняя статическая нагрузка	т/ваг.	-	47
Коэффициент эффективности	-	-	3,56
Производительность маневрового  локомотива	ваг./лок.сут.	-	471,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. трудовые ресурсы  станции

 

Рассчитывая трудовые ресурсы  сортировочной станции, определяем следующие показатели: явочная и  списочная численность работников, среднем заработная плата, фонд заработной платы и производительность труда.

Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий  и других мероприятий, повышающих производительность труда.

Явочная численность эксплуатационного  персонала по нормам обслуживания рабочих  мест рассчитывается по формуле:

 

 

 

где N – количество объектов обслуживания;

n – норма обслуживания;

С_см – количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены).

 

Численность работников станции  планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и  норм выработки, числа обслуживаемых  объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность  руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

Численность работников производственного  штата планируют по хозяйствам и  статьям в соответствии с Номенклатурой  расходов основных видов хозяйственной  деятельности железнодорожного транспорта.

В плане по труду предусматривается  определение численности цехового персонала и аппарата управления станции. Потребность в цеховом  персонале станции устанавливается  на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

Численность работников аппарата управления станции определяют на основании  типовых штатных расписаний в  зависимости от класса станции.

Исходные данные приведены  в табл.6. Численность цехового персонала  и аппарата управления определяется по нормативам, приведенным в таб.7.

В целях избежание ошибок при определении фонда заработной платы не следует округлять явочную  численность по каждой профессии  и должности сменных работников. Округлять списочную численность  по профессиям, а явочную по статьям  расходов.

Среднемесячная  заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, премии, доплаты за сложность и условия труда, другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором.

В курсовой работе в расчете  среднемесячной зарплаты работников станции  включаются все перечисленные выплаты, кроме «других доплат», так как  они не носят общего для всех сортировочных  станций характера.