Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2011 в 19:01, курсовая работа
Цель курсовой работы:
Рассчитать производственную программу работы цеха на квартал и технико-экономические показатели, финансовые показатели реализации продукции.
1. Введение.
2. Элементы бизнес-плана.
3. Расчет технико-экономических показателей в таблицах.
4. Заключение.
5. Список литературы.
Стоимость электроэнергии для общехозяйственных нужд принимаем укрупнённо в размере 50 % стоимости электроэнергии для освещения – 26 611,2 рубля.
Стоимость
ГСМ принимаем в размере 20 % от
стоимости электроэнергии для технических
нужд – 34 151,04 рубля.
Таблица 6.
Баланс рабочего времени одного работающего.
| Наименование | Работники | Оборудование |
| Календарный фонд времени, в том числе: | 91 | 91 |
| праздничные дни | 3 | 3 |
| выходные дни | 25 | 25 |
| Номинальный фонд рабочего времени | 63 | 63 |
| Не выходы, в том числе: | ||
| очередные отпуска | 1,5 | |
| отпуска на учебу | 0,5 | |
| по болезни | 0,5 | |
| Эффективный фонд рабочего времени | 60,5 | 63 |
| Номинальная продолжительность рабочего дня | 8 | 8 |
| Эффективная продолжительность рабочего дня | 8 | 8 |
| Эффективный фонд рабочего времени | 484 | 504 |
5–ти дневная 40–часовая неделя
% дополнительной
з/платы = число оплачиваемых невыходов
из ФЗП / эффективный фонд времени * 100 %
= 3,31
Таблица 7.
Расчет численности основных рабочих.
| Профессия рабочего. Рабочее место. | Кол-во рабочих в смену. | Кол-во чел./дн. на программу. | Количество рабочих | Разряды | |
| III | V | ||||
| ЦКБ – 40 | |||||
| 1. станочник | 3 | 181,5 | 3 | 3 | |
| 2. помощник | 3 | 181,5 | 3 | 3 | |
| С 25 – 5 | |||||
| 1. станочник | 2 | 121 | 2 | 2 | |
| 2. помощник | 2 | 121 | 2 | 2 | |
| ЦДК – 5 | |||||
| 1. станочник | 1 | 60,5 | 1 | 1 | |
| 2. помощник | 1 | 60,5 | 1 | 1 | |
| 3. подсобный | 1 | 60,5 | 1 | 1 | |
| Сортировочный стол | |||||
| 1. сортировщик | 6 | 363 | 6 | 6 | |
| Итого: | 19 | 1 149,5 | 19 | 13 | 6 |
Таблица 8.
Расчет
численности вспомогательных
| Наименование профессий | Количество рабочих в смену | Количество рабочих с учетом коэффициента сменности | Распределение по разрядам | |
| III | IV | |||
| 1. наладчик | 1 | 1 | ||
| 2. слесарь-ремонтн. | 1 | 1 | ||
| 3. электрик | 1 | 1 | ||
| 4. заточник | 1 | 1 | ||
| Итого: | 4 | 2 | 2 | |
Таблица 9.
Штатное расписание аппарата управления.
| Должность | Категория | Кол-во | Месячный оклад, руб. | Тарифный фонд, руб. |
| Цеховой персонал | ||||
| Начальник цеха | руководитель | 1 | 40 000 | 120 000 |
| Главный механик | специалист | 1 | 25 000 | 75 000 |
| Мастер | специалист | 1 | 20 000 | 60 000 |
| Табельщик | служащий | 1 | 8 000 | 24 000 |
| Экономист по планированию | специалист | 1 | 16 000 | 48 000 |
| Технолог | служащий | 1 | 9 000 | 27 000 |
| Итого: | 6 | 354 000 | ||
| Общехозяйственный персонал | ||||
| Директор | руководитель | 1 | 80 000 | 240 000 |
| Инженер по охране труда | специалист | 1 | 38 000 | 114 000 |
| Главный бухгалтер | руководитель | 1 | 36 000 | 108 000 |
| Водитель | служащий | 1 | 11 000 | 33 000 |
| Кладовщик | служащий | 1 | 9 800 | 29 400 |
| Бухгалтер-кассир | специалист | 1 | 21 000 | 63 000 |
| Итого: | 6 | 587 400 | ||
Таблица 10.
Состав и структура промышленно – производственного персонала.
| Категория | Численность | Структура, % |
| Рабочие: | 23 | 66 |
| основные | 19 | 54,3 |
| вспомогательные | 4 | 11,4 |
| Служащие: | 12 | 34 |
| руководители | 3 | 8,6 |
| специалисты | 5 | 14,3 |
| служащие | 4 | 11,4 |
| Итого: | 35 | 100 |
Структура
кадров рациональна, позволяет выполнить
и производственные, и управленческие
задачи. Коэффициент управляемости
= 10,7 – на уровне предприятий малого
бизнеса.
Таблица 11.
Расчет тарифного фонда заработной платы основных рабочих.
| Разряд рабочих |
Кол-во рабочих |
Часовая тарифная ставка, руб, коп | Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в чел./ч | Трудозатраты чел./ч |
Тарифный фонд заработной платы, руб |
| V | 6 | 32,15 | 484 | 2 904 | 93 363,6 |
| III | 13 | 27,87 | 484 | 6 292 | 175 358,04 |
| Итого: | 9 196 | 268 721,64 |
На предприятии
принята повременно-
ФЗП включает тарифный фонд, доплаты к тарифу, премии.
основная з/плата + дополнительная з/плата = ФЗП.
На ФЗП начисляются страховые взносы на пенсионное обеспечение 26 %, на соц. страхование 2,9 %, на мед. страхование 5,1 %.
Тарифная ставка 1 разряда = МРОТ/25,25 = 4 330 / 25,5 = 171,48 руб.
Тарифный коэффициент 3 разряда = 1,3 171,48 * 1,3 = 222,92 руб. 27,87 руб.
Таблица 12.
Расчет тарифного фонда заработной платы вспомогательных рабочих.
| Разряд рабочих |
Кол-во рабочих |
Часовая тарифная ставка, руб, коп | Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в чел./ч | Трудозатраты чел./ч |
Тарифный фонд заработной платы, руб |
| IV | 2 | 30,0 | 484 | 968 | 29 040 |
| III | 2 | 27,87 | 484 | 968 | 26 978,16 |
| Итого: | 1 936 | 56 018,16 |
Таблица 13.
Фонд заработной платы цехового персонала(общехозяйственного).
| Категория |
Тарифный фонд, руб. | Премия, доплаты, руб. 25 % | Фонд зарплаты, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Страховые взносы (34 %)руб. |
| Руководитель | 120 000 | 30 000 | 150 000 | 150 000 | 51 000 | |
| Специалист | 183 000 | 45 750 | 228 750 | 228 750 | 77 775 | |
| служащий | 51 000 | 12 750 | 63 750 | 63 750 | 21 675 | |
| Итого: | 354 000 | 88 500 | 442 500 | 442 500 | 150 450 |
Таблица 14.
Фонд
оплаты труда управленческого
| Категория |
Тарифный фонд, руб. |
Премия, руб. 25 % |
Фонд оплаты труда, руб. |
Районный коэффициент, руб. |
Фонд заработной платы, руб. |
Страховые взносы (34 %)руб. |
| Руководитель | 348 000 | 87 000 | 435 000 | 435 000 | 147 900 | |
| Специалист | 177 000 | 44 250 | 221 250 | 221 250 | 75 225 | |
| служащий | 62 400 | 15 600 | 78 000 | 78 000 | 26 520 | |
| Итого: | 587 400 | 146 850 | 734 250 | 734 250 | 249 645 |
Информация о работе Расчет технико-экономических показателей