Отчет по практике в ЖКХ

 

Данные  табл. 1 показывают, что за отчетный период произошли существенные изменения в наличии и структуре основных фондов. Стоимость основных фондов возросла на 31992,74 тыс. руб., или на 11 процентов. 

Структура основных фондов изменилась следующим  образом. Увеличилась доля оборудования на 0,3%. Доля передаточных устройств  снизилась на 0,3%. Доля основных видов  основных фондов осталась практически  неизменной.  

3.2. Характеристика трудовых ресурсов. 

К трудовым ресурсам (кадрам)  относится все трудоспособное население, т.е. та его часть, которая  обладает необходимыми физическими  данными, умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления  полезной деятельности.

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Известно, что  конкурентоспособность предприятия  во многом зависит от занятого на нем  персонала. Хорошо подготовленный и  обученный персонал, с высоким  уровнем мотивации на качественную работу представляет не меньшее, а то и большее богатство, чем новейшее оборудование и передовая технология.

Основными задачами анализа является:

• изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам;
• оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии;
• выявление резервов более полного эффективного их использования.

Объектами анализа являются:

               - рациональность численности структуры  персонала

               - возможный недостаток или излишек кадров

               - текучесть кадров

               - другие показатели 

Источниками информации для анализа служат:

1. план по труду;
2. данные годовой и периодической статистической отчетности;
3. данные табельного учета, отдела кадров;
4. форма № 1 « Отчет по труду»;
5. форма  № П-4 « сведения о численности, заработной плате и движении работников».

     Таблица 2.

     Общая характеристика состава  и движения кадров ОАО «Центральное» 

Обеспеченность  предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества по категориям и профессиям с плановой потребностью.

       В табл. 2 приведена характеристика состава и движения кадров ОАО «Центральное» г. Электросталь.

    В табл. 3 отражена обеспеченность трудовыми ресурсами ОАО «Центральное».

     Таблица 3.

     Обеспеченность  предприятия трудовыми  ресурсами

Сравнивая полученные данные по табл. 1 и 2, можно сделать следующие выводы:

1. Нормативная численность рабочих увеличилась в 2010 г. на 34 человека или 8%, фактическая – на 2% или 9 человек. Количество руководителей увеличилось на 1 человека.
2. Среднесписочная численность составляет в 2009 г.-279 чел, на конец 2010 г. – 378 чел.
3. Доля административно-управленческого персонала составляет 13% (нормативный показатель 10-15%).
4. В целях экономии фонда заработной платы предприятие не принимает работников до полного штата, имеются вакансии по рабочим и служащим.
5. Наиболее низкая укомплектованность по ИТР и служащим, на конец 2010 обеспеченность составляет 81,5%, из них обеспеченность кадрами наиболее важных профессий, например, таких как слесарь-сантехник и электрогазосварщик составляет 90,6% и 100% соответственно.

Для характеристики движения рабочей силы анализируют следующие показатели:

1. Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр):

                 Количество принятого персонала  на работу

Кпр = -------------------------------------------------------------     (2.1)

            Среднесписочная численность персонала 

Кпр 2009= 214 / 369 = 0,58;  Кпр 2010 = 209 / 378 = 0,55 

2. Коэффициент оборота по выбытию  (Кв):

                  Количество уволенных работников

Кв = -------------------------------------------------------------     (2.2)

            Среднесписочная численность персонала 

К_в2009 = 176 / 369 = 0,48 К_в2010 = 189 / 378 = 0,5

Для характеристики устойчивости кадров на предприятии  применяются показатели постоянства  и стабильности кадров, а также  коэффициент текучести кадров.

Стабильность  персонала необходима для реализации намеченной хозяйственной и социальной стратегии предприятия, преемственности  в традициях, обновляемость же персонала  – она необходима, чтобы обеспечить адекватную реакцию предприятия  на изменения во внешней среде.

Стабильность  кадров характеризуется долей лиц, работающих продолжительный срок на данном предприятии в общей численности  работников.

3. Коэффициент стабильности кадров (Кст):

    Доля рабочих со стажем работы 5 лет и более

Кст = -----------------------------------------------------------------    (2.3)

                  Общая численность  персонала

К_ст  = 0,2

4. Коэффициент постоянства состава (Кпс):

Количество  работников, проработавших весь год

Кпс = -------------------------------------------------------------------    (2.4)

            Среднесписочная численность персонала

К_пс2009 = 336/369= 0,91  К_{пс 2010} = 374/378 = 0,99

5. Коэффициент текучести кадров (Ктк):

Количество  работников по собственному желанию  и за нарушение трудовой дисциплины

Ктк = ------------------------------------------------------------------------------------------ (2.5)

Среднесписочная численность персонала

К_тк2009 = 174/369= 0,47  К_{пс 2010} = 185/378 = 0,48

Сравнив полученные коэффициенты, можно сделать  следующие выводы. Коэффициент оборота  по приему рабочих изменился незначительно и составил 0,55 на конец 2010 года, примерно том же уровне остался коэффициент оборота по выбытию. Коэффициент стабильности кадрового состава 20%, что можно объяснить сравнительно небольшим сроком создания предприятия. Коэффициент постоянства состава на конец 2010 года увеличился и составил 0,99%, т.е. находится на достаточно высоком уровне.

Проанализируем  качественный состав трудовых ресурсов ОАО «Центральное» (табл. 4). 

       Таблица 4.

       Качественный  состав трудовых ресурсов предпряития 

 

Таким образом, средний разряд рабочих в 2010 году повысился и составляет 3,3 против 2,9 в 2009г.

В структуре  кадров в 2010г. увеличилось количество лиц от 40 до 50 лет –32,8% против 26% в 2009 г., незначительно снизилась доля работников от 20 до 30 лет (-3%) и работников в возрасте 50 лет и старше (-1,4%) и с тали составлять на конец 2010 г. 19% и 29,4% соответственно.

Анализируя состав кадров по образованию необходимо отметить малую долю работников, имеющих высшее образование ( 2,9%),  доля работников со средним специальным образованием – 20,9%. Это говорит о том, что руководящий состав предприятия  укомплектован в основном техниками, закончившими Электростальский технический колледж. Значительна доля людей с начальным образованием – 23%.  

3.3. Объем производства и реализации услуг. 

Анализ  динамики и выполнения плана оказания услуг начинается с изучения динамики реализации услуг.

Согласно  финансового плана ОАО «Центральное» на 2010 год объем реализации услуг запланирован в размере 57016,4 тыс.руб. в том числе:

• по бюджетным отраслям – 39008,0 тыс.руб.
• по хозрасчетным отраслям –18008,4 тыс.руб.

      Фактически  оказано услуг на сумму 49904,6 тыс.руб., в т.ч.:

• по бюджетным отраслям – 31951,3 тыс.руб.
• по хозрасчетным отраслям –17953,3 тыс.руб.

      Процент выполнения плана – 87,5%.

      Фактический объем реализации услуг по бюджетным  отраслям составил:

       31951,3 * 100%

      -------------------- = 81,9%,

            39008,0

что соответствует  смете доходов (плановые сборы с населения плюс финансирование из бюджета), из них:

1. участок «Благоустройство»: объем реализации – 2907, тыс.руб. (95% от плана);
2. дорожно-мостовое хозяйство: объем реализации – 210,52 тыс.руб. (48,5% от плана);
3. эксплуатация жилищного фонда – выполнено услуг на сумму 7976,5 тыс.руб.(67,5% от запланированного);
4. оказано услуг населению по теплоснабжению на сумму 10360,6 тыс.руб. (90,7% от плана);
5. по канализации – 2399,3 тыс.руб. (100,8% от плана);
6. по холодному водоснабжению оказано услуг населению на сумму 1857,5 тыс.руб. (96,9% от плана);
7. по горячему водоснабжению – 2965,0 тыс.руб. (88,8% от плана);
8. по капитальному ремонту – на сумму 1127,0 тыс.руб.(44,3% от плана).
9. Содержание Домов Ветеранов – оказано услуг на сумму 252,0 тыс.руб. (в финансовом плане на 2002  год субсидии из бюджета не предусмотрены);
10. Установка приборов учета – не установлены.